2020年区级财政项目--企业安全标准化建设专项经费绩效评价报告

来源:本网 发布时间: 2021-06-11 10:05
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  蕉城区财政局:

  按照蕉城区财政局《宁德市蕉城区财政局关于做好2020年区级部门预算绩效管理有关工作的通知》(宁区财绩〔2020〕5号)要求,我局企业安全标准化建设专项经费项目102.25万元纳入2020年度财政支出绩效评价范围,自评分数为93分,自评等级为优。现将自评情况汇报如下: 

  一、项目概况 

  (一)项目单位基本情况 

  宣传贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律法规和方针政策;指导协调监督管理全区安全生产工作;负责全区的安全生产形势综合分析和安全生产事故统计工作,定期通报全区安全生产形势、安全生产责任目标执行情况,发布全区安全生产信息;负责组织全区安全生产综合检查和专项检查工作。负责全区非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作及烟花爆竹职责分工监管工作。依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,对安全生产违法行为实施行政处罚;综合监督管理生产经营单位重大危险源和重大事故隐患排查治理工作。承担区政府安全生产委员会的日常工作、区委、区政府交办的其他事项。 

  (二)项目基本情况 

  宁德市蕉城区应急管理局为了加强工业企业、非煤矿山、危险化学品等企业的安全生产监督管理与标准化建设工作,2020年安排企业安全标准化建设专项经费102.25万元。用于开展安全生产宣传教育培训工作,重点开展“安全生产月”咨询活动、法制宣传活动;开展全区安全生产应急演练等,强化全区安全生产应急救援工作;加强全区安全生产专项综合检查工作。为了确保全区安全生产形势持续稳定。 

  二、项目实施基本情况 

      (一)项目组织管理情况 

      1.合理编制绩效目标 

  我局结合2020年区政府对区应急局绩效考评方案和2020年的工作计划,召集相关业务股室负责人进行研究、论证,参考往年的平均值、当年的数值、发展趋势等,制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。 

      2.健全项目管理制度 

  我局严格按照省、市安全生产工作部署,积极开展全区安全生产大检查工作,制定《全区安全生产大检查工作实施方案》及《蕉城区安全生产大检查第二阶段实施方案》,并根据实施方案提前召开会议进行工作部署。 

      3.监督项目执行、纠偏纠错 

  我局成立蕉城区预算绩效管理工作领导小组,局长为组长,相关业务股室负责人为成员,负责具体项目实施,办公室负责进行协调、跟踪、监督。 

      4.开展绩效动态监控 

  总体上看,我局内部控制制度较健全,严格遵守《蕉城区党政机关国内公务接待管理办法》、《宁德市蕉城区区直机关培训费管理办法》、《宁德市蕉城区区直机关差旅费管理办法》等文件要求精神。资金使用符合财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,使用资金规范审批流程,手续完整。固定资产管理规范,办公室设置专职固定资产管理员,定期清理盘点。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。 

  (二)项目财务管理状况 

  本项目累计安排资金102.25万元。其中:财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市0万元,财政资金-区102.25万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。年初预算资金102.25万元,年中调整资金为0万元。其中:财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市0万元,财政资金-区102.25万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额102.25万元。其中:财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市0万元,财政资金-区102.25万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际资金支出90.62万元。其中:财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市0万元,财政资金-区90.62万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。 

  三、项目绩效分析 

  (一)项目绩效评价工作开展情况 

      1.选用的评价指标和评价方法 

  我局本次评价主要采用比较法,评价标准主要采用历史标准。 

      2.现场勘验、检查、核实的情况 

  2020年下拨专项资金102.25万元,实际支出90.62万元,部分项目进展由于多方面因素,项目自评得分为93分,自评等级为优。 

      3.项目绩效自评得分和自评等级 

  总分值100%,评价总分100分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后 项目立项5分,绩效目标5分,资金投入5分,资金管理10分,组织实施5分,时效目标5分,成本目标5分,数量目标25分,质量目标5分,经济效益目标5分,社会效益目标8分,服务对象满意度10分,总得分93。评价等级:优。 

  (二)项目绩效目标完成情况 

      1.产出目标完成情况 

  (1)时效目标目标1:资金到位率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。 

  (2)成本目标目标1:企业安全生产标准化及安全隐患治理等专项合计经费绩效目标值是102.25  万元,实际完成值为90.62万元,目标完成率为88.63%。 

  (3)数量目标目标1:安全生产事故调查次数绩效目标值是2起,实际完成值为3起,目标完成率为150%;目标2:金属与非金属矿山、危险化学品企业、烟花爆竹企业、工贸企业生产现场监督监察的个数绩效目标值是136次,实际完成值为243次,目标完成率为178.68%;目标3:使用安全生产行政执法文书的份数绩效目标值是262份,实际完成值为294份,目标完成率为112.21%;目标4:金属与非金属矿山、危险化学品企业、烟花爆竹企业、工贸企业事故隐患与重大危险源监督监察中查处的隐患个数,计划查处个数绩效目标值是265次,实际完成值为478次,目标完成率为180.38%;目标5:安全生产经济处罚金额绩效目标值是40万元,实际完成值为125.33万元,目标完成率为313.33%。 

  (4)质量目标目标1:全区各类安全生产经营单位专项检查监督监管复查率绩效目标值是58.7%%,实际完成值为100%%,目标完成率为170.36%。 

      2.效益目标完成情况 

  (1)经济效益目标目标1:减少企业发生安全生产事故经济损失率绩效目标值是65%,实际完成值为33.33%,目标完成率为51.28%。 

  (2)社会效益目标目标1:事故起数同比 去年下降百分比绩效目标值是50%,实际完成值为33.33%,目标完成率为66.66%;目标2:事故死亡人数同比去年下降百分比绩效目标值是50%,实际完成值为50%,目标完成率为100%。 

      3.满意度目标完成情况 

  (1)服务对象满意度目标1:服务对象满意率(%)绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。 

  (三)项目绩效分析 

      1.决策(15%)指标体系得分15分,其中: 

  (1)项目立项满分5分,得5分。立项依据 充分性本项目满分5分,得5分,得分原因为:立项依据充分; 

  (2)绩效目标满分5分,得5分。绩效目标 合理性本项目满分5分,得5分,得分原因为:绩效目标合理; 

  (3)资金投入满分5分,得5分。资金分配 合理性本项目满分5分,得5分,得分原因为:资金分配合理。 

      2.过程(15%)指标体系得分15分,其中: 

  (1)资金管理满分10分,得10分。资金使用 合规性本项目满分5分,得5分,得分原因为:资金使用合规,资金到位率本项目满分5分,得5分,得分原因为:资金到位及时; 

  (2)组织实施满分5分,得5分。制度执行有效性本项目满分5分,得5分,得分原因为:制度执行有效。 

      3.产出目标指标体系得分40分,其中: 

  (1)时效目标满分5分,得5分。资金到位率本项目满分5分,得5分,得分原因为:资金到位率达100%得满分; 

  (2)成本目标满分5分,得5分。企业安全生产标准化及安全隐患治理等专项合计经费额度本项目满分5分,得5分,得分原因为:企业安全生产标准化及安全隐患治理等专项合计经费达90.62万元,少11.63万元,未达20万元,不扣分; 

  (3)数量目标满分25分,得25分。监督监察金属与非金属矿山、危险化学品企业、烟花爆竹企业、工贸企业生产现场的个数本项目满分5分,得5分,得分原因为:金属与非金属矿山、危险化学品企业、烟花爆竹企业、工贸企业生产现场监督监察的个数达246个,安全生产经济处罚金额本项目满分5分,得5分,得分原因为:安全生产经济处罚金额达125.33万元,监督监察金属与非金属矿山、工贸企业等事故隐患与重大危险源的隐患个数本项目满分5分,得5分,得分原因为:金属与非金属矿山、危险化学品企业、烟花爆竹企业、工贸企业事故隐患与重大危险源监督监察中查处的隐患个数达478个,使用安全生产行政执法文书的份数本项目满分5分,得5分,得分原因为:使用安全生产行政执法文书的份数达294份,安全生产事故调查次数本项目满分5分,得5分,得分原因为:安全生产事故调查次数达3起; 

  (4)质量目标满分5分,得5分。全区各类安全生产经营单位专项检查监督监管复查率本项目满分5分,得5分,得分原因为:全区各类安全生产经营单位专项检查监督监管复查率达100%。 

      4.效益目标指标体系得分13分,其中: 

  (1)经济效益目标满分5分,得5分。罚没收入金额本项目满分5分,得5分,得分原因为:罚没收入达125.33万元; 

  (2)社会效益目标满分15分,得8分。事故死亡人数同比下降率本项目满分5分,得0分,扣分原因为:当年度事故死亡人数达12人,同比增加4人,同比上升50%。,事故起数同比下降率本项目满分10分,得8分,扣分原因为:当年度发生各类安全生产事故16起,同比去年减少8起,同比下降33.33%。 

      5.满意度目标指标体系得分10分,其中: 

  (1)服务对象满意度满分10分,得10分。服务对象满意率(%)本项目满分10分,得10分,得分原因为:无。 

  四、项目存在问题和改进措施 

  (一)项目存在的问题 

  1、企业的安全生产标准化主体意识不够,安全生产标准化建设投入不足,管理人才缺乏。 

  2、我区对企业生产标准化建设方面前瞻性不够完善,引导行业发展方面的作用不突出。 

  3、目前,我局仍处于机构改革和深化职能转变不断推进的阶段,还需要一个过程。 

  (二)项目改进措施 

  1、运用安全生产标准化手段提高企业管理和服务水平,加大企业安全生产标准化建设培训力度,提高企业主体责任意识。 

  2、加强对企业安全生产标准化建设研究工作,加强企业引导,加强宣传教育,做好基层安全生产基础建设。 

  3、针对机构体制调整,加强与基层安全生产标准化建设人员的指导工作,推进基层应急力量建设。 

  五、下一步改进工作的意见和建议 

  安全生产标准化建设涉及标准制定、基础建设达标、职工标准化良好行为养成等各方面,是一项长期且涉及多面的工作。在这一项工作中,需要根据企业实际情况,因地制宜制定短、中、长期规划或方案,按照易完成的、必须完成的、需要较长时间完成等分门别类,遵循从易到难原则逐项完成,不能脱离实际,单一制定最高目标。 

 

  宁德市蕉城区应急管理局 

  2021年6月11日