蕉城区2019年本级财政总决算相关重要事项说明

来源:本网 发布时间: 2020-10-15 16:25
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

  根据财政决算公开原则和职责分工,蕉城区财政局负责区本级财政决算的公开工作。现按照《福建省财政厅关于修订预决算公开模版的通知》(闽财预〔2019〕4号)要求,将2019年区本级财政总决算相关重要事项说明如下:

  一、区本级支出决算说明

  2019年度蕉城区本级一般公共预算支出数为392411万元,占调整预算数88.9%,增支77611万元,增长24.7%。主要项目支出情况如下:

  (一)一般公共服务支出42354万元,占调整预算数91.4%,增长5.0%,主要是新能源等高层次人才专项经费支出增加及创城工作经费增加影响。其中:

  1.人大事务747万元,较上年增加30万元,增长4.2%;

  2.政协事务617万元,较上年减少15万元,下降2.4%;

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务10,939万元,较上年增加757万元,增长7.4%,主要是公务车购置费及乡镇税收分成增加;

  4.发展与改革事务1,232万元,较上年减少557万元,下降31.1%,主要是省级军民融合产业专项补助资金减少;

  5.统计信息事务657万元,较上年增加35万元,增长5.6%;

  6.财政事务2,273万元,较上年增加55万元,增长2.5%;

  7.税收事务2,719万元,较上年增加494万元,增长22.2%,主要是减税降费、社保、医保等移交征收经费增加;

  8.审计事务275万元,较上年减少4万元,下降1.4%;

  9.海关事务20万元,较上年增加20万元;

  10.人力资源事务4,964万元,较上年增加769万元,增长18.3%,主要是高层次人才专项经费支出增加;

  11.纪检监察事务1,218万元,较上年增加187万元,增长18.1%,主要是巡察工作经费支出增加;

  12.商贸事务3,707万元,较上年减少525万元,下降13.8%,主要是区糖酒副食品公司房屋拆迁补偿款支出减少;

  13.民族事务460万元,较上年增加52万元,增长12.7%,主要是畲族文化活动经费支出增加;

  14.港澳台事务161万元,较上年减少21万元,下降11.5%;

  15.档案事务171万元,较上年减少289万元,下降62.8%,主要是档案馆大型修缮支出减少;

  16.民主党派及工商联事务181万元,较上年减少5万元,下降2.7%;

  17.群众团体事务1,097万元,较上年增加55万元,增长5.3%;

  18.党委办公厅(室)及相关机构事务6326万元,较上年增加805万元,增长14.6%,主要是创城工作经费及蕉城区地方志、年鉴经费支出;

  19.组织事务790万元,较上年减少29万元,下降3.5%;

  20.宣传事务905万元,较上年增加25万元,增长2.8%;

  21.统战事务443万元,较上年增加164万元,增长58.8%,主要是区委统战部专项工作经费增加;

  22.其他共产党事务支出170万元,较上年增加50万元,增长41.7%,主要是“四下基层”活动补助资金增加;

  23.市场监督管理事务2,282万元,较上年增加153万元,增长7.2%;

  24.其他一般公共服务支出196万元,较上年减少196万元。

  (二)国防支出379万元,占调整预算数85.7%,增长6.8%,主要是增加了入伍大学生一次性奖励金。其中:

  1.国防动员379万元,较上年增加59万元,增长18.4%,主要是增加了入伍大学生一次性奖励金;

  2.其他国防支出0万元,较上年减少35万元;

  (三)公共安全支出6,819万元,占调整预算数100.0%,下降9.2%,主要是非税收入减收减支影响。其中:

  1.武装警察部队384万元,较上年减少827万元,下降31.7%,主要是非税收入减收减支影响;

  2.公安5,028万元,较上年增加106万元,增长2.2%,主要是公安协管员工资支出增加;

  3检察40万元,较上年减少39万元,下降49.4%,主要是检察院已上收省级管理,配套经费相应减少;

  4.法院60万元,较上年减少43万元,下降41.7%,主要是法院已上收省级管理,配套经费相应减少;

  5.司法1,107万元,较上年减少20万元,下降1.8%;

  6.监狱200,较上年增加200万,主要是宁德市看守所监管场所修缮改造经费;

  7.强制隔离戒毒0万,较上年减少30万;

  8.其他公共安全支出0万元,较上年减少40万元。

  (四)教育支出76608万元,占调整预算数99.4%,增长3.9%,主要是新增北山西林校区建设支出。其中:

  1.教育管理事务573万元,较上年减少46万元,下降7.4%;

  2.普通教育43,727万元,较上年减少3006万元,下降6.4%;主要是上年补发2017年绩效工资。

  3.职业教育2,327万元,较上年减少193万元,下降7.7%;

  4.广播电视教育128万元,较上年减少1万元,下降0.8%;

  5.特殊教育572万元,较上年增加56万元,增长10.9%;

  6.进修及培训1,072万元,较上年增加255万元,增长31.2%;

  7.教育费附加安排的支出3,159万元,较上年增加1211万元,增长62.2%;

  8.其他教育支出25,050万元,较上年增加4578万元,增长22.4%,主要是新增北山西林校区建设支出。

  (五)科学技术支出30,598万元,占调整预算数89.5%,增长1137.8%,主要是新能源等企业研发投入、科技创新奖励支出。其中:

  1.科学技术管理事务106万元,较上年减少29万元,下降21.5%;

  2.基础研究73万元,较上年减少19万元,下降20.7%;

  3.应用研究56万元,较上年增加56万元;

  4.技术研究与开发2,933万元,较上年增加1256万元,增长74.9%,主要是科技创新奖励支出等;

  5.科技条件与服务171万元,较上年减少200万元,下降53.9%,主要是科技创新平台建设支出减少;

  6.社会科学1万元,较上年减少8万元,下降88.9%;

  7.科学技术普及80万元,较上年减少59万元,下降42.4%;

  8.科技重大项目2,460万元,较上年增加2,460万元,主要是重点企业研发投入分段补助;

  9.其他科学技术支出24,718万元,较上年增加24,669万元,增长50344.9%,主要是新能源等企业产业配套、科技创新等奖励。

  (六)文化旅游体育与传媒支出6,369万元,占调整预算数75.6%,增长50.0%,主要是国家文化和自然遗产保护、文化旅游提升工程中央基建投资补助等。其中:

  1.文化和旅游2,727万元,较上年增加1265万元,增长86.5%,主要是机构改革,旅游局并入文旅局,并增加文化与旅游交流合作、文化和旅游市场管理等经费投入;

  2.文物706万元,较上年增加404万元,增长133.8%,主要是国家文化和自然遗产保护利用设施建设中央基建投资专项补助;

  3.体育303万元,较上年减少523万元,下降63.3%,主要是上年省运会经费支出;

  4.新闻出版电影384万元,较上年减少798万元,下降67.5%,主要是科目明细变动;

  5.广播电视679万元,较上年增加679万元,主要是科目明细变动;

  6.其他文化体育与传媒支出1,570万元,较上年增加1,095万元,增长230.5%,主要是文化旅游提升工程中央基建投资专项补助。

  (七)社会保障和就业支出42,968万元,占调整预算数97.0%,增长31.0%,主要是机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助增加影响。其中:

  1.人力资源和社会保障管理事务3,500万元,较上年增加1,505万元,增长75.4%,主要是区人社局社会保障楼装修及设备购置支出;

  2.民政管理事务3,326万元,较上年增加431万元,增长14.9%,主要是农村幸福院建设及乡镇敬老院达标整改支出;

  3.行政事业单位离退休12,041万元,较上年增加7,820万元,增长185.3%,主要是机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助增加影响;

  4.企业改革补助309万元,较上年减少69万元,下降18.3%;

  5.就业补助1,819万元,较上年增加524万元,增长40.5%,主要是省级就业专项资金增加;

  6.抚恤1,858万元,较上年增加226万元,增长13.8%,主要是区社会福利院优抚支出增加;

  7.退役安置429万元,较上年增加22万元,增长5.4%;

  8.社会福利1,546万元,较上年减少244万元,下降13.6%;

  9.残疾人事业1,885万元,较上年增加54万元,增长2.9%;

  10.红十字事业34万元,较上年减少1万元,下降2.9%;

  11.最低生活保障2,512万元,较上年增加368万元,增长17.2%,主要是困难群众救助补助支出增加;

  12.临时救助344万元,较上年减少60万元,下降14.9%;

  13.特困人员救助供养2,842万元,较上年减少166万元,下降5.5%;

  14.其他生活救助65万元,较上年增加22万元,增长51.2%;

  15.财政对基本养老保险基金的补助9,750万元,较上年增加834万元,增长9.4%,主要对城乡居民基本养老保险基金的补助增加;

  16.退役军人管理事务137万元,较上年减少68万元,下降33.2%;

  17.其他社会保障和就业支出571万元,较上年增加45万元,增长8.6%。

  (八)卫生健康支出17,185万元,占调整预算数98.3%,下降18.2%,主要是新型农村合作医疗基金上收市级管理影响。其中:

  1.卫生健康管理事务814万元,较上年增加141万元,增长21.0%;

  2.公立医院1,405万元,较上年减少99万元,下降6.6%;

  3.基层医疗卫生机构4,196万元,较上年增加120万元,增长2.9%;

  4.公共卫生4,148万元,较上年增加124万元,增长3.1%;

  5.中医药38万元,较上年增加1万元,增长2.7%;

  6.计划生育事务3,471万元,较上年增加307万元,增长9.7%,主要是计划生育等卫生健康项目省级专项补助资金增加;

  7.行政事业单位医疗2,138万元,较上年减少472万元,下降18.1%,主要是干部体检支出核算科目变更;

  8.财政对基本医疗保险基金的补助779万元,较上年减少3,588万元,下降82.2%,主要是新型农村合作医疗基金上收市级管理;

  9.优抚对象医疗86万元,较上年增加2万元,增长2.4%

  10.老龄卫生健康事务7万元,较上年增加7万元;

  11.其他卫生健康支出103万元,较上年减少53万元,下降34.0%。

  (九)节能环保支出18,604万元,占调整预算数98.4%,增长550.9%,主要是上汽集团新能源汽车产业发展专项资金支出增加。其中:

  1.环境保护管理事务845万元,较上年减少550万元,下降39.4%,主要是上年传统村落保护及乡镇景观带项目资金支出较大影响;

  2.环境监测与监察120万元,较上年减少70万元,下降36.8%;

  3.污染防治1,375万元,较上年增加1,248万元,增长982.7%,主要是黑臭水体整治及城镇污水垃圾处理项目支出;

  4.自然生态保护5,590万元,较上年增加4,527万元,增长425.9%,主要是传统村落保护专项资金支出增加;

  5.天然林保护0万元,较上年减少58万元;

  6.能源节约利用8,317万元,较上年增加8,317万元,主要是新能源汽车产业发展专项资金支出增加;

  7.污染减排21万元,较上年增减少4万元,下降16.0%;

  8.其他节能环保支出2,336万元,较上年增加2,336万元,主要是工业企业结构调整省级专项奖补资金支出增加。

  (十)城乡社区支出18,243万元,占调整预算数85.8%,下降6.0%,主要是上年天山西路、鹤峰路和八一五路“白改黑”等项目支出较多影响。其中:

  1.城乡社区管理事务3,277万元,较上年增加936万元,增长40.0%,主要是区城管局办公楼设备购置费及下属单位归口、长期临聘人员支出等增加;

  2.城乡社区规划与管理2,145万元,较上年减少4627万元,下降68.3%,主要是为民办实事项目村庄三格化粪池新建改造补助资金减少;

  3.城乡社区公共设施5,169万元,较上年减少384万元,下降6.9%,主要是新增地方政府一般债券安排支出减少;

  4.城乡社区环境卫生5,520万元,较上年增加1,022万元,增长22.7%,主要是农村基础设施建设及垃圾治理常态机制建设等补助资金;

  5.建设市场管理与监督166万元,较上年减少24万元,下降12.6%;

  6.其他城乡社区支出1,966万元,较上年增加1,922万元,增长4368.2%,主要是三屿园区开发及其配套基础设施PPP项目废弃工程及停工补偿。

  (十一)农林水支出79,465万元,占调整预算数82.3%,增长93.9%,主要是海上养殖综合整治专项支出增加。其中:

  1.农业19,195万元,较上年增加4,635万元,增长31.8%,主要是农村道路建设及特色现代农业发展资金支出;

  2.林业和草原5,987万元,较上年增加1,708万元,增长39.9%,主要是林业专项资金支出增加;

  3.水利11,294万元,较上年增加4,412万元,增长64.1%,主要是中央水利发展及安全生态水系建设资金支出增加;

  4.扶贫4,754万元,较上年减少535万元,下降10.1%;

  5.农业综合开发265万元,较上年减少394万元,下降59.8%;

  6.农村综合改革6,439万元,较上年增加383万元,增长6.3%;

  7.普惠金融发展支出12万元,较上年减少550万元,下降97.9%,主要是上年普惠金融定向费用补贴资金影响;

  8.其他农林水支出31,519万元,较上年增加28,834万元,增长1073.9%,主要是海上养殖综合整治专项支出增加。

  (十二)交通运输支出21,488万元,占调整预算数94.7%,下降2.8%,主要是铁路路网建设支出减支。其中:

  1.公路水路运输15,281万元,较上年增加3,329万元,增长27.9%,主要是新增地方政府债券安排疏港路(蕉城段)项目建设资金增加;

  2.铁路运输0万元,较上年减少445万元,主要是上年衢宁铁路工程资金投入减少;

  3. 成品油价格改革对交通运输的补贴2,255万元,较上年减少421万元,下降15.7%,主要是上级一次性专项补助减少;

  4.车辆购置税支出3,952万元,较上年减少3,044万元,下降43.5%,主要是2017年上级专项补助指标结转至2018年列支;

  5.其他交通运输支出0万元,比上年减少30万元。

  (十三)资源勘探信息等支出535万元,占调整预算数77.3%,下降97.0%,主要是上年新能源企业科技创新奖励支出本年转入科学技术支出科目列支。其中:

  1.支持中小企业发展和管理支出218万元,较上年减少17,272万元,下降98.8%,主要是上年新能源企业科技创新奖励本年转入科学技术支出科目列支;

  2.其他资源勘探信息等支出317万元,较上年增加182万元,增长134.8%,主要是企业增产增效奖励资金增加。

  (十四)商业服务业等支出2,355万元,占调整预算数46.5%,下降20.8%,主要是旅游业管理与服务支出转入文化旅游体育与传媒支出科目影响。其中:

  1.商业流通事务911万元,较上年增加60万元,增长7.1%;

  2.涉外发展服务支出577万元,较上年增加3万元,增长0.5%;

  3.本年旅游业管理与服务支出转入文化旅游体育与传媒支出科目,较上年减少930万元。

  4.其他商业服务业等支出867万元,较上年增加249万元,增长40.3%,主要是省级服务业发展引导资金项目补助。

  (十五)金融支出50万元,主要是污水设施PPP工程前期经费补助;

  (十六)援助其他地区支出1,088万元,占调整预算数100%,增长85.0%,主要是根据市政府文件按财政增收比例援助屏南县支出。

  (十七)自然资源海洋气象等支出5212万元,占调整预算数88.0%,下降35.8%,主要是上汽项目基础设施配套建设支出同比减少影响。其中:

  1.自然资源事务2,119万元,较上年增加1,139万元,增长116.2%,主要是新增建设用地土地有偿使用费支出增加;

  2.海洋管理事务2,980万元,较上年减少4,036万元,下降57.5%,主要是上汽项目基础设施配套建设支出同比减少;

  3.气象事务113万元,较上年减少13万元,下降10.3%。

  (十八)住房保障支出5,202万元,占调整预算数63.6%,增长11.0%,主要是干部职工增资配套住房公积金增加。其中:

  1.保障性安居工程支出2,542万元,较上年增加59万元,增长2.4%;

  2.住房改革支出2,660万元,较上年增加455万元,增长20.6%,主要是干部职工增资配套住房公积金增加。

  (十九)粮油物资储备支出4,921万元,占调整预算数100%,增长35.6%,主要是国家粮食储备库建设资金及军粮保障创新示范工程专项支出。

  (二十)灾害防治及应急管理支出1606万元,占调整预算数66.0%,,主要是消防事务支出本年转入灾害防治及应急管理支出核算。

  (二十一)其他支出4,299万元,占调整预算数58.2%,增长11.7%,主要是闽东路中段安置房建设支出增加。

  (二十二)一般债务付息支出6,029万元,占调整预算数100%,增长16.6%。

  (二十三)一般债务发行费支出34万元,占调整预算数100%,增长88.9%。

  二、财政转移支付安排情况

  (一)一般公共预算转移性收支情况

  2019年度蕉城区一般公共预算转移性收支平衡情况:2019年一般公共预算收入221848万元,加上级各项补助收入186887万元、地方政府一般债务转贷收入25305万元、上年结余收入65311万元、动用预算稳定调节基金20838万元、其他调入2059万元,收入总计522248万元;2019年财政支出392411万元,加上解支出54212万元、地方政府一般债务还本支出5413万元,安排预算稳定调节基金21269万元,支出总计473305万元;收支相抵,年终滚存结余48943万元,其中:结转下年支出48943万元,净结余0万元。

  (二)政府性基金转移性收支情况

  2019年度蕉城区政府性基金转移收支平衡情况:2019年政府性基金收入169666万元、加上年结余8592万元、上级补助收入17726万元、地方政府专项债务转贷收入42400万元、其他调入资金3763万元,收入总计242147万元;政府性基金支出225605万元、上解上级支出190万元,支出总计225795万元;收支相抵,政府性基金年终滚存结余16352万元。

  三、举借政府债务情况

  (一)举借政府债务情况

  2019年全区新增政府债务限额6.4341亿元,其中:新增一般债券限额2.1941亿元(外债限额102万元),新增专项债券限额4.24亿元。

  (二)地方政府债务限额余额情况

  截至2019年底,全区政府债务余额33.9亿元,债务余额严格控制在省财政核定的限额36.44亿元内。

  (三)地方政府债券发行情况

  2019年全区由省级代为发行地方政府债券6.7559亿元。

  按债券性质分:由省级代为发行新增债券6.4239亿元、由省级代为发行置换债券0亿元,由省级代为发行再融资债券0.332亿元。

  (四)地方政府债券还本付息情况

  2019年全区地方政府债券还本付息1.5262亿元。

  (五)债券资金使用安排情况

  2019年省财政下达全区新增债务限额6.4239亿元,其中:安排八一五中路东段棚改4839万元、疏港路建设12000万元、百乡千村农村公路提升改造工程5000万元、三屿新区安置小区建设10000万元、上汽宁德基地海堤提升改造工程5000万元、时代一汽项目土地收储8700万元,澳德学校土地收储18700万元。

  四、预算绩效管理开展情况

  组织区直预算单位开展2019年度财政支出项目绩效自评工作,其中一般公共预算项目436个、涉及资金10.46亿元,政府性基金预算项目5个、涉及资金0.83亿元,社保基金预算项目1个、涉及资金0.81亿元。同时,对4个2019年度财政支出项目开展重点绩效评价工作,涉及金额为0.82亿元。

  以上区本级财政决算公开情况欢迎社会各界监督。

  宁德市蕉城区财政局

  2020年10月15日