2022年5月份公共财政预算执行情况分析

来源:蕉城区财政局 发布时间: 2022-06-10 11:24
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

5月份当月,公共财政总收入完成82530万元,占年初预算476600万元的17.3%,同口径增长81.8%;区级公共财政预算收完成37363万元,占年初预算271600万元的13.8%,同口径增长70.8%;上划中央收入完成45167万元,占年初预算205000万元的22%,同口径增长92.4%。当月公共财政预算支出完成40176万元,同比增支6629万元,增长19.8%

1-5月份,公共财政总收入完成305950万元,占年初预算476600万元的64.2%,同口径增长32.3%;区级公共财政预算收入完成144075万元,占年初预算271600万元的53%,同口径增长25.9%;上划中央收入完成161875万元,占年初预算205000万元的79.0%,同口径增长38.5%。

1-5月份,全区公共财政预算支出完成192372万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券)36.0%,比上年同期增支39413万元,增长25.8%,其中:本级资金支出完成150062万元,占年初预算及新增债券的41.5%,比上年同期增支38715万元,增长34.8%;省市专项支出完成42310万元,比上年同期增支698万元,增长1.7%。

1:近二年财政总收入增幅对比

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-5月份政府性基金收入完成21091万元,占年初预算298700万元的7.1%,同口径下降65.7%,其中:国有土地使用权出让收入16556万元,城市基础设施配套费收入35万元。

政府性基金支出完成127731万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券)35.2%,比上年同期增支7743万元,增长6.5%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出44801万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出76551万元,省市专项支出及专项债券付息支出6379万元。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重提高。总收入中税性收入完成298419.5万元,同口径增长33.2%,占总收入比重106.1%,较上年同期提高6.2个百分点;区级收入中税性收入完136545万元,同口径增长27.4%,占区级收入比重103.8%,较上年同期提高7百分点。体现在:

一是除受增值税减收外,主体税种增收明显。其中:增值税收入完成44787万元,同口径下降5.4%;企业所得收入完成60309万元,同口径增长73.6%;个人所得税收入完成8880万元,同口径增长114.3%。

二是城市维护建设税契税小额税种收入总体增收。城市维护建设税完成3890万元,同口径下降59%土地增值税完成5188万元,同口径增长257.3%;耕地占用税完成982万元,同口径增长5068.4%;契税完成1116万元,同口径下降75.6%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成11393万元,同口径增长40.0%。

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

三是非税收入完成7530万元,同口径增长2.2%。其中:专项收入4591万元,同口径增长62.6%;行政事业性收费完成1517万元,同口径下降12.5%;罚没收入完成581万元,同口径增长22.6%;国有资源(资产)有偿使用收入完成818万元,同口径下降56.0%;其他收入完成23万元,同口径下降95.2%。

2)财政支出上看:新增债券资金影响,全区财政支出完成192372万元,同比增支39413万元,增长25.8%。其中民生支出共完成164133万元,同比增支44891万元,增长37.6%,占财政支出的比重85.3%。其中:一般公共服务支出完成19676万元,同比减支3952万元,下降16.7%;教育支出完成57190万元,同比增支12595万元,增长28.2%;科学技术支出完成746万元,同比减支15024万元,下降95.3%;社会保障和就业支出完成33043万元,同比增支10179万元,增长44.5%;卫生健康支出完成7999万元,同比增支3165万元,增长65.5%;城乡社区支出完成9123万元,同比增支4047万元,增长79.7%;农林水支出完成18122万元,同比增支4675万元,增长34.8%;交通运输支出完成32001万元,同比增支25785万元,增长414.8%;住房保障支出完成582万元,同比减支999万元,下降63.2%

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表