2021年10月份公共财政预算执行情况分析

来源:宁德市蕉城区财政局 发布时间: 2021-11-10 10:38
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

10月份当月,公共财政总收入完成37919万元,占年初预算461675万元的8.2%,同比减收15320万元,下降28.8%;区级公共财政预算收完成21323万元,占年初预算246500万元的8.7%,同比减收4589万元,下降17.7%;上划中央收入完成16596万元,占年初预算215175万元的7.7%,同比减收10731万元,下降39.3%。当月公共财政预算支出完成16424万元,同比减支27345万元,下降62.5%

1-10月份,公共财政总收入完成418609万元,占年初预算461675万元的90.7%,超序时进度7.3个百分点,比上年同期增收58755万元,增长16.3%;区级公共财政预算收入完成218296万元,占年初预算246500万元的88.6%,超序时进度5.2个百分点,比上年同期增收22710万元,增长11.6%;上划中央收入完成200313万元,占年初预算215175万元的93.1%,超序时进度9.8个百分点,比上年同期增收36045万元,增长21.9%。

1:近二年财政总收入增幅对比

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 

1-10月份,全区公共财政预算支出完成344911万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)67.0%,比上年同期增支29667万元,增长9.4%,其中:本级资金支出完成232905万元,占年初预算及新增债券的65.9%,比上年同期增支7884万元,增长3.5%;省市专项支出完成112006万元,比上年同期增支21783万元,增长24.1%。

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-10月份政府性基金收入完成68250万元,占年初预算236000万元的28.9%,落后序时进度54.4个百分点,比上年同期增收32513万元,增长91.0%,其中:国有土地使用权出让收入67811万元(土地出让价款收入61750万元、补缴的土地价款98万元、划拨土地收入4744万元、其他土地出让收入1289万元),城市基础设施配套费收入367万元。

政府性基金支出完成196171万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)74.5%,比上年同期减支50888万元,下降20.6%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出131528万元,省市专项支出及专项债券支出64643万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重提高。总收入中税性收入完成401848.5万元,增收73514.5万元,增长22.4%(其中:两家新能源税收收入完成194959万元,减收9981万元,下降4.9%),占总收入比重96.0%,较上年同期提高4.8个百分点;区级收入中税性收入完成201536万元,增收37470万元,增长22.8%(其中:两家新能源税收收入完成93448万元,增收2003万元,增长2.1%),占区级收入比重92.3%,较上年同期提高8.4个百分点。体现在:

一是增值税个人所得税增收明显,企业所得税收入较上年减收。其中:增值税收入完成80946万元,比上年同期增收24284万元,增长42.9%;企业所得收入完成50862万元,比上年同期减收6709万元,下降11.7%;个人所得税收入完成15717万元,比上年同期增收7040万元,增长81.1%。

二是除耕地占用税减收外小额税种收入增收明显。城市维护建设税完成16342万元,比上年同期增收6407万元,增长64.5%土地增值税完成78086万元,比上年同期增收503万元,增长6.6%;耕地占用税完成19万元,比上年同期减收1532万元,下降98.8%;契税完成12134万元,比上年同期增收2317万元,增长23.6%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成17430万元,比上年同期增收5170万元,增长42.2%。

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

三是非税收入完成16760万元,比上年同期减收14760万元,下降46.8%。其中:专项收入7966万元,比上年同期增收3698万元,增长86.6%;行政事业性收费完成3161万元,比上年同期增收1565万元,增长98.1%;罚没收入完成1472万元,比上年同期减收214万元,下降12.7%;国有资源(资产)有偿使用收入完成3649万元,比上年同期减收19884万元,下降84.5%;其他收入完成512万元,比上年同期增收75万元,增长17.2%。

2)财政支出上看:新增债券资金影响,全区财政支出完成344911万元,同比增支29667万元,增长9.4%。其中民生支出共完成261349万元,同比增支18182万元,增长7.5%,占财政支出的比重75.8%。其中:教育支出完成95374万元,同比增支19753万元,增长26.1%;社会保障和就业支出完成47283万元,同比增支10212万元,增长27.5%;节能环保支出完成9183万元,同比增支4330万元,增长89.2%;城乡社区支出完成12830万元,同比增支1408万元,增长12.3%;农林水支出完成39194万元,同比增支3727万元,增长10.5%;交通运输支出完成14581万元,同比增支4943万元,增长51.3%;资源勘探工业信息等支出完成27126万元,同比增支9819万元,增长56.7%科学技术支出完成18742万元,同比减支14035万元,下降42.8%

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表