2021年9月份公共财政预算执行情况分析

来源:蕉城区财政局 发布时间: 2021-10-11 10:57
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 

一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

9月份当月,公共财政总收入完成26597万元,占年初预算461675万元的5.8%,同比减收22990万元,下降46.4%;区级公共财政预算收完成17002万元,占年初预算246500万元的6.9%,同比减收19919万元,下降54%;上划中央收入完成9595万元,占年初预算215175万元的4.5%,同比减收3071万元,下降24.2%。当月公共财政预算支出完成33884万元,同比减支-3068万元,下降8.3%

1-9月份,公共财政总收入完成380690万元,占年初预算461675万元的82.5%,超序时进度7.5个百分点,比上年同期增收74074万元,增长24.2%;区级公共财政预算收入完成196973万元,占年初预算246500万元的79.9%,超序时进度4.9个百分点,比上年同期增收27299万元,增长16.1%;上划中央收入完成183717万元,占年初预算215175万元的85.4%,超序时进度10.4个百分点,比上年同期增收46775万元,增长34.2%。

1:近二年财政总收入增幅对比

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 

1-9月份,全区公共财政预算支出完成328487万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)64.0%,比上年同期增支57012万元,增长21.0%,其中:本级资金支出完成226030万元,占年初预算及新增债券的63.9%,比上年同期增支20815万元,增长10.1%;省市专项支出完成102457万元,比上年同期增支36197万元,增长54.6%。

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-9月份政府性基金收入完成64748万元,占年初预算236000万元的27.4%,落后序时进度47.6个百分点,比上年同期增收29002万元,增长81.1%,其中:国有土地使用权出让收入64381万元(土地出让价款收入61750万元、补缴的土地价款98万元、划拨土地收入1244万元、其他土地出让收入1289万元),城市基础设施配套费收入367万元。

政府性基金支出完成147531万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)56.0%,比上年同期减支99047万元,下降40.2%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出131288万元,省市专项支出及专项债券支出16243万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重提高。总收入中税性收入完成365008.5万元,增收88716.5万元,增长32.1%,占总收入比重95.9%,较上年同期提高5.8个百分点;区级收入中税性收入完成181292万元,增收41942万元,增长30.1%,占区级收入比重92%,较上年同期提高9.9个百分点。体现在:

一是增值税个人所得税增收明显,企业所得税收入与上年基本持平。其中:增值税收入完成73010万元,比上年同期增收24340万元,增长50%;企业所得收入完成47047万元,比上年同期增收1016万元,增长2.2%;个人所得税收入完成14682万元,比上年同期增收6500万元,增长79.4%。

二是除土地增值税及耕地占用税减收外小额税种收入增收明显。城市维护建设税完成15158万元,比上年同期增收6362万元,增长72.3%土地增值税完成7001万元,比上年同期减收357万元,下降4.9%;耕地占用税完成19万元,比上年同期减收1532万元,下降98.8%;契税完成10439万元,比上年同期增收1296万元,增长14.2%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成13936万元,比上年同期增收4327万元,增长45%。

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

三是非税收入完成15681万元,比上年同期减收14643万元,下降48.3%。其中:专项收入7408万元,比上年同期增收3828万元,增长106.9%;行政事业性收费完成3083万元,比上年同期增收1547万元,增长100.7%;罚没收入完成1183万元,比上年同期减收233万元,下降16.5%;国有资源(资产)有偿使用收入完成3508万元,比上年同期减收19885万元,下降85.0%;其他收入完成499万元,比上年同期增收100万元,增长25.1%。

2)财政支出上看:受上年海上养殖综合整治专项新增债券资金等影响,全区财政支出完成328487万元,同比增支57012万元,增长21.0%。其中民生支出共完成247564万元,同比增支28015万元,增长12.8%,占财政支出的比重75.4%。其中:教育支出完成89969万元,同比增支19463万元,增长27.6%;社会保障和就业支出完成43330万元,同比增支12246万元,增长39.4%;节能环保支出完成9171万元,同比增支8410万元,增长1105.1%;城乡社区支出完成11892万元,同比增支1545万元,增长14.9%;农林水支出完成38186万元,同比增支6364万元,增长20%;交通运输支出完成13358万元,同比增支3957万元,增长42.1%;资源勘探工业信息等支出完成27120万元,同比增支24932万元,增长1139.5%科学技术支出完成18733万元,同比减支13776万元,下降42.4%

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表