2021年8月份公共财政预算执行情况分析

来源:蕉城区财政局 发布时间: 2021-09-10 10:24
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 一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

8月份当月,公共财政总收入完成45281万元,占年初预算461675万元的9.8%,同比增收19503万元,增长75.7%;区级公共财政预算收完成23824万元,占年初预算246500万元的9.7%,同比增收8253万元,增长53%;上划中央收入完成21457万元,占年初预算215175万元的10%,同比增收11250万元,增长110.2%。当月公共财政预算支出完成32054万元,同比增支2255万元,增长7.6%

1-8月份,公共财政总收入完成354093万元,占年初预算461675万元的76.7%,超序时进度10.0个百分点,比上年同期增收97064万元,增长37.8%;区级公共财政预算收入完成179971万元,占年初预算246500万元的73%,超序时进度6.3个百分点,比上年同期增收47218万元,增长35.6%;上划中央收入完成174122万元,占年初预算215175万元的80.9%,超序时进度14.3个百分点,比上年同期增收49846万元,增长40.1%。

1:近二年财政总收入增幅对比

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 

1-8月份,全区公共财政预算支出完成294603万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)58.9%,比上年同期增支60080万元,增长25.6%,其中:本级资金支出完成199244万元,占年初预算及新增债券的57.8%,比上年同期增支24652万元,增长14.1%;省市专项支出完成95359万元,比上年同期增支35428万元,增长59.1%。

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-8月份政府性基金收入完成66114万元,占年初预算236000万元的28.0%,落后序时进度38.7个百分点,比上年同期增收44491万元,增长205.8%,其中:国有土地使用权出让收入65747万元(土地出让价款收入63880万元、补缴的土地价款98万元、划拨土地收入1244万元、其他土地出让收入525万元),城市基础设施配套费收入367万元。

政府性基金支出完成135654万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)65.2%,比上年同期减支55122万元,下降28.9%主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出128454万元,省市专项支出及专项债券利息支出7200万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重下降,非税收入比重上升。总收入中税性收入完成343316万元,增收94463.5万元,增长38%,占总收入比重97%,较上年同期提高0.1个百分点;区级收入中税性收入完成145370万元,增收20794万元,增长16.7%,占区级收入比重93.1%,较上年同期下降0.7个百分点。体现在:

一是主体税种收入总体增收,企业所得税收入与上年基本持平。其中:增值税收入完成71519万元,比上年同期增收33803万元,增长89.6%;企业所得收入完成45750万元,比上年同期减收171万元,下降0.4%;个人所得税收入完成11478万元,比上年同期增收3764万元,增长48.8%。

二是除土地增值税及耕地占用税减收外小额税种收入增收明显。城市维护建设税完成14074万元,比上年同期增收6276万元,增长80.5%土地增值税完成4518万元,比上年同期减收2228万元,下降33%;耕地占用税完成19万元,比上年同期减收1532万元,下降98.8%;契税完成8800万元,比上年同期增收814万元,增长10.2%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成13036万元,比上年同期增收3902万元,增长42.7%。

3:近二年公共财政收入同期对比分析表

三是非税收入完成10777万元,比上年同期增收2600万元,增长31.8%。其中:专项收入4046万元,比上年同期增收931万元,增长29.9%;行政事业性收费完成1920万元,比上年同期增收1430万元,增长291.8%;罚没收入完成1044万元,比上年同期减收185万元,下降15.1%;国有资源(资产)有偿使用收入完成3271万元,比上年同期增收228万元,增长7.5%;其他收入完成496万元,比上年同期增收196万元,增长65.3%。

2)财政支出上看:受上年海上养殖综合整治专项新增债券资金等影响,全区财政支出完成294603万元,同比增支60080万元,增长25.6%。其中民生支出共完成217804万元,同比增支30513万元,增长16.3%,占财政支出的比重73.9%。其中:教育支出完成74398万元,同比增支9937万元,增长15.4%;节能环保支出完成9118万元,同比增支8533万元,增长1458.6%;资源勘探工业信息等支出完成26576万元,同比增支24399万元,增长1120.8%;节能环保支出完成9118万元,同比增支8533万元,增长1458.6%;城乡社区支出完成10550万元,同比增支1519万元,增长16.8%;农林水支出完成33208万元,同比增支6043万元,增长22.2%;交通运输支出完成12901万元,同比增支5232万元,增长68.2%;社会保障和就业支出完成39420万元,同比增支10259万元,增长35.2%科学技术支出完成18070万元,同比减支9101万元,下降33.5%

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表