2021年7月份公共财政预算执行情况分析

来源:蕉城区财政局 发布时间: 2021-08-10 10:45
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

7月份当月,公共财政总收入完成36016万元,占年初预算461675万元的7.8%,同比减收4186万元,下降10.4%;区级公共财政预算收完成18917万元,占年初预算246500万元的7.7%,同比减收526万元,下降2.7%;上划中央收入完成17099万元,占年初预算215175万元的7.9%,同比减收3660万元,下降17.6%。当月公共财政预算支出完成47594万元,同比增支23315万元,增长96%

1-7月份,公共财政总收入完成308813万元,占年初预算461675万元的66.9%,超序时进度8.6个百分点,比上年同期增收77561万元,增长33.5%;区级公共财政预算收入完成156147万元,占年初预算246500万元的63.3%,超序时进度5个百分点,比上年同期增收38965万元,增长33.3%;上划中央收入完成152666万元,占年初预算215175万元的70.9%,超序时进度12.6个百分点,比上年同期增收38596万元,增长33.8%。

1:近两年财政总收入增幅对比

 

2:近两年地方公共财政预算收入增幅对比

 

1-7月份,全区公共财政预算支出完成262549万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)53.2%,比上年同期增支57825万元,增长28.2%,其中:本级资金支出完成181397万元,占年初预算及新增债券的52.6%,比上年同期增支26723万元,增长17.3%;省市专项支出完成81152万元,比上年同期增支31102万元,增长62.1%。

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-7月份政府性基金收入完成64638万元,占年初预算236000万元的27.4%,落后序时进度30.9个百分点,比上年同期增收44020万元,增长213.5%,其中:国有土地使用权出让收入64271万元,城市基础设施配套费收入367万元。

政府性基金支出完成134465万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)64.6%,比上年同期减支40896万元,下降23.3%主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出127546万元,省市专项支出及专项债券利息支出6919万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重下降,非税收入比重上升。总收入中税性收入完成298911万元,增收73315万元,增长32.5%,占总收入比重96.8%,较上年同期下降0.8个百分点;区级收入中税性收入完成146245万元,增收34719万元,增长31.1%,占区级收入比重93.7%,较上年同期下降1.5个百分点。体现在:

一是主体税种收入总体增收,企业所得税收入与上年基本持平。其中:增值税收入完成58849万元,比上年同期增收29786万元,增长102.5%;企业所得收入完成45643万元,比上年同期减收258万元,下降0.6%;个人所得税收入完成6456万元,比上年同期减收416万元,下降6.1%。

二是小额税种收入增收明显。城市维护建设税完成13054万元,比上年同期增收6066万元,增长86.8%土地增值税完成3036万元,比上年同期减收2783万元,下降47.8%;契税完成7118万元,比上年同期增收37万元,增长0.5%;耕地占用税完成19万元,比上年同期减收1430万元,下降98.7%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成12070万元,比上年同期增收3726万元,增长44.7%。

3: 近两年公共财政收入同期对比分析表

 

三是非税收入完成9902万元,比上年同期增收4246万元,增长75.1%。其中:专项收入完成3548万元,比上年同期增收704万元,增长24.8%;行政事业性收费完成1849万元,比上年同期增收1420万元,增长331.0%;罚没收入完成807万元,比上年同期增收15万元,增长1.9%;国有资源(资产)有偿使用收入完成3216万元,比上年同期增收1925万元,增长149.1%;其他收入完成482万元,比上年同期增收182万元,增长60.7%。

2)财政支出上看:全区财政支出完成2262549万元,同比增支57825万元,增长28.2%。其中民生支出共完成193870万元,同比增支30798万元,增长18.9%,占财政支出的比重73.8%。其中:教育支出完成69603万元,同比增支9563万元,增长15.9%;节能环保支出完成9081万元,同比增支8675万元,增长2136.7%;资源勘探工业信息等支出完成23797万元,同比增支22737万元,增长2145.0%;节能环保支出完成9081万元,同比增支8675万元,增长2136.7%;城乡社区支出完成10116万元,同比增支5930万元,增长141.7%;农林水支出完成29443万元,同比增支5880万元,增长25.0%;交通运输支出完成12337万元,同比增支4753万元,增长62.7%;社会保障和就业支出完成31242万元,同比增支5019万元,增长19.1%科学技术支出完成16784万元,同比减支5887万元,下降26%

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表