2021年6月份公共财政预算执行情况分析

来源:蕉城区财政局 发布时间: 2021-07-09 09:55
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

6月份当月,公共财政总收入完成28859万元,占年初预算461675万元的6.3%,同比增收9245万元,增长47.1%;区级公共财政预算收完成16013万元,占年初预算246500万元的6.5%,同比增收4745万元,增长42.1%;上划中央收入完成12846万元,占年初预算215175万元的6.0%,比上年同期增收4500万元,增长53.9%。当月公共财政预算支出完成61996万元,比上年增支39765万元,增长178.9%

1-6月份,公共财政总收入完成272797万元,占年初预算461675万元的59.1%,超序时进度9.1个百分点,比上年同期增收81747万元,增长42.8%;区级公共财政预算收入完成137230万元,占年初预算246500万元的55.7%,超序时进度5.7个百分点,比上年同期增收39491万元,增长40.4%;上划中央收入完成135567万元,占年初预算215175万元的63.0%,超序时进度13.0个百分点,比上年同期增收42256万元,增长45.3%。

1:近二年财政总收入增幅对比

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 

1-6月份,全区公共财政预算支出完成214955万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)45.2%,比上年同期增支34510万元,增长19.1%,其中:本级资金支出完159107万元,占年初预算及新增债券46.1%,比上年同期增支15131万元,增长10.5%;省市专项支出完成55848万元,比上年同期增支19379万元增长53.1%

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-6月份政府性基金收入完成64543万元,占年初预算236000万元的27.3%,比上年同期增收51485万元,增长394.3%,其中:国有土地使用权出让收入64271万元(土地出让价款收入62591万元、补缴的土地价款98万元、划拨土地收入1244万元、其他土地出让收入338万元),城市基础设施配套费收入272万元。

政府性基金支出完成130225万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)62.7%,比上年同期减支38997万元,下降23.0%主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出125999万元,省市专项支出及专项债券利息支出4226万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重下降,非税收入比重上升。总收入中税性收入完成263787万元,增收771354万元,增长41.3%,占总收入比重96.7%,较上年同期下降1.0个百分点;区级收入中税性收入完成128220万元,增收34879万元,增长37.4%,占区级收入比重93.4%,较上年同期下降2.1个百分点。体现在:

一是主体税种收入总体增收,企业所得税收入与上年基本持平。其中:增值税收入完成58050万元,比上年同期增收28939万元,增长99.4%;企业所得收入完成36061万元,比上年同期减收61万元,下降0.2%;个人所得税收入完成5915万元,比上年同期增收2875万元,增长94.6%。

二是小额税种收入增收明显。城市维护建设税完成11496万元,比上年同期增收5293万元,增长85.3%土地增值税完成2166万元,比上年同期减收3181万元,下降59.5%;契税完成5707万元,比上年同期减收340万元,下降5.6%;耕地占用税完成19万元,比上年同期减收1430万元,下降98.7%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成8806万元,比上年同期增收2793万元,增长46.4%。

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

三是非税收入完成9010万元,比上年同期增收4612万元,增长104.9%。其中:专项收入完成3257万元,比上年同期增收748万元,增长29.8%;行政事业性收费完成1784万元,比上年同期增收1481万元,增长488.8%;罚没收入完成625万元,比上年同期增收0万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成2864万元,比上年同期增收1903万元增长198.0%;其他收入完成480万元,比上年同期增收480万元。

2)财政支出上看:全区财政支出完成214955万元,比上年同期增支34510万元,增长19.1%。其中民生支出共完成171411万元,比上年增支23806万元,增长16.1%,占财政支出的比重79.7%。其中:教育支出完成63897万元,比上年增支9558万元,增长17.6%;节能环保支出完成9031万元,比上年增支8647万元,增长2251.8%;一般公共服务支出完成31058万元,比上年增支6146万元,增长24.7%;农林水支出完成25379万元,比上年增支4512万元,增长21.6%;交通运输支出完成11764万元,比上年增支4316万元,增长57.9%;社会保障和就业支出完成26898万元,比上年增支4672万元,增长21.0%科学技术支出完成15770万元,比上年减支4087万元,下降20.6%

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表