2021年5月份公共财政预算执行情况分析

来源:蕉城区财政局 发布时间: 2021-06-10 09:48
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

5月份当月,公共财政总收入完成51985万元,占年初预算461675万元的11.3%,同比增收31000万元,增长147.7%;区级公共财政预算收入完成25389万元,占年初预算246500万元的10.3%,同比增收14738万元,增长138.4%;上划中央收入完成26596万元,占年初预算215175万元的12.4%,比上年同期增收16262万元,增长157.4%。当月公共财政预算支出完成33547万元,比上年增支10448万元,增长45.2%

1-5月份,公共财政总收入完成243938万元,占年初预算461675万元的52.8%比上年同期增收72502万元,增长42.3%;区级公共财政预算收入完成121217万元,占年初预算246500万元的49.2%,比上年同期增收34746万元,增长40.2%;上划中央收入完成122721万元,占年初预算215175万元的57.0%,比上年同期增收37756万元,增长44.4%。

1:近二年财政总收入增幅对比

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 

1-5月份,全区公共财政预算支出完成152959万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)35.4%,比上年同期减支5255万元,下降3.3%,其中:本级资金支出完111347万元,占年初预算的35.1%,比上年同期减支10398万元,下降8.5%;省市专项支出完成41612万元,比上年同期增支5143万元增长14.1%

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-5月份政府性基金收入完成61411万元,占年初预算236000万元的26.0%,比上年同期增收48423万元,增长372.8%,其中:国有土地使用权出让收入61212万元(土地出让价款收入60092万元、补缴的土地价款98万元、划拨土地收入684万元、其他土地出让收入338万元),城市基础设施配套费收入199万元。

政府性基金支出完成119988万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)57.8%,比上年同期减支21420万元,下降15.1%主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出116436万元,省市专项支出及专项债券利息支出3552万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重下降,非税收入比重上升。总收入中税性收入完成236572万元,增收68904万元,增长41.1%,占总收入比重97.0%,较上年同期下降0.8个百分点;区级收入中税性收入完成113851万元,增收31148万元,增长37.7%,占区级收入比重93.9%,较上年同期下降1.7个百分点。体现在:

一是主体税种收入总体增收。其中:增值税收入完成51309万元,比上年同期增收28110万元,增长121.2%;企业所得收入完成34736万元,比上年同期减收692万元,下降2.0%;个人所得税收入完成4144万元,比上年同期增收1576万元,增长61.4%。

二是小额税种收入增收明显。城市维护建设税完成9480万元,比上年同期增收4259万元,增长81.6%土地增值税完成1452万元,比上年同期减收2860万元,下降66.3%;契税完成4572万元,比上年同期减收411万元,下降8.2%;耕地占用税完成19万元,比上年同期减收1430万元,下降98.7%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成8139万元,比上年同期增收2604万元,增长47.0%。

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

三是非税收入完成7366万元,比上年同期增收3598万元,增长95.5%。其中:专项收入完成2824万元,比上年同期增收598万元,增长26.9%;行政事业性收费完成1733万元,比上年同期增收1556万元,增长879.1%;罚没收入完成474万元,比上年同期减收44万元,下降8.5%;国有资源(资产)有偿使用收入完成1860万元,比上年同期增收1013万元增长119.6%;其他收入完成475万元,比上年同期增收475万元。

2)财政支出上看:全区财政支出完成152959万元,比上年同期减支5255万元,下降3.3%。其中民生支出共完成119242万元,比上年减支9321万元,下降7.3%,占财政支出的比重78.0%。其中:教育支出完成44595万元,比上年减支4388万元,下降9.0%科学技术支出完成15770万元,比上年减支4087万元,下降20.6%

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表