2021年4月份公共财政预算执行情况分析

来源:蕉城区财政局 发布时间: 2021-05-10 09:30
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

4月份当月,公共财政总收入完成60098万元,占年初预算461675万元的13%,同比增收16000万元,增长36.3%;区级公共财政预算收入完成29943万元,占年初预算246500万元的12.1%,同比增收8352万元,增长38.7%;上划中央收入完成30155万元,占年初预算215175万元的14%,比上年同期增收7648万元,增长34%。当月公共财政预算支出完成23475万元,比上年减支1487万元,下降6%。

1-4月份,公共财政总收入完成191953万元,占年初预算461675万元的41.6%,比上年同期增收41502万元,增长27.6%;区级公共财政预算收入完成95828万元,占年初预算246500万元的38.9%,比上年同期增收20008万元,增长26.4%;上划中央收入完成96125万元,占年初预算215175万元的44.7%,比上年同期增收21494万元,增长28.8%。

1:近两年财政总收入增幅对比

 

1-4月份,全区公共财政预算支出完成119412万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)28.2%,比上年同期减支15703万元,下降11.6%,其中:本级资金支出完89015万元,占年初预算的28.1%,比上年同期减支13820万元,下降13.4%(剔除上年新增债券支出17700万元影响,比上年同期增支3880万元,增长4.6%);省市专项支出完成30397万元,比上年同期减支1883万元下降5.8%.

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-4月份政府性基金收入完成61411万元,占年初预算236000万元的26%,比上年同期增收50814万元,增长479.5%,其中:国有土地使用权出让收入61212万元(土地出让价款收入60092万元、补缴的土地价款98万元、划拨土地收入684万元、其他土地出让收入338万元),城市基础设施配套费收入199万元。

政府性基金支出完成112628万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)54.4%,比上年同期减支21580万元,下降16.1%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出109930万元,省市专项支出及专项债券利息支出2698万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重下降,非税收入比重上升。总收入中税性收入完成185997万元,增收38680万元,增长26.3%,占总收入比重96.9%,较上年同期下降1个百分点;区级收入中税性收入完成89872万元,增收17186万元,增长23.6%,占区级收入比重93.8%,较上年同期下降2.1个百分点。体现在:

一是增值税收入增加影响,主体税种收入总体增收。其中:增值税收入完成38444万元,比上年同期增收18216万元,增长90%;企业所得收入完成27743万元,比上年同期减收3740万元,下降11.9%;个人所得税收入完成3585万元,比上年同期增收1348万元,增长60.3%。

二是除城市维护建设税增收明显外,小额税种收入略有下降。城市维护建设税完成7900万元,比上年同期增收3456万元,增长77.8%土地增值税完成1357万元,比上年同期减收2234万元,下降62.2%;契税完成3456万元,比上年同期减收644万元,下降15.7%;耕地占用税完成19万元,比上年同期减收1430万元,下降98.7%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成7368万元,比上年同期增收2222万元,增长43.2%。

3:近两年公共财政收入同期对比分析表

三是非税收入完成5956万元,比上年同期增收2822万元,增长90%。其中:专项收入完成2543万元,比上年同期增收698万元,增长37.8%;行政事业性收费完成1677万元,比上年同期增收1522万元,增长981.6%;罚没收入完成418万元,比上年同期增收24万元,增长6.1%;国有资源(资产)有偿使用收入完成979万元,比上年同期增收239万元增长32.3%;其他收入完成339万元,比上年同期增收339万元。

2)财政支出上看:全区财政支出完成119412万元,比上年同期减支15703万元,下降11.6%。其中民生支出共完成98938万元,比上年减支11686万元,下降10.6%,占财政支出的比重82.9%,较上年同期增长1个百分点。其中:教育支出完成37897万元,比上年减支3748万元,下降9%;科学技术支出完成14348万元,比上年减支5251万元,下降26.8%;农林水支出完成10005万元,比上年减支6094万元,下降37.9%

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表

 

2:近两年地方公共财政预算收入增幅对比