2021年3月份公共财政预算执行情况分析

来源:本网 发布时间: 2021-04-09 08:21
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

3月份当月,公共财政总收入完成37468万元,占年初预算461675万元的8.1%,同比增收11443万元,增长44.0%;区级公共财政预算收入完成20163万元,占年初预算246500万元的8.2%,同比增收4927万元,增长44.0%;上划中央收入完成17305万元,占年初预算215175万元的8.0%,比上年同期增收6516万元,增长60.4%。当月公共财政预算支出完成26990万元,比上年减支14216万元,下降12.9%

1-3月份,公共财政总收入完成131856万元,占年初预算461675万元的28.6%比上年同期增收25503万元,增长24.0%;区级公共财政预算收入完成65885万元,占年初预算246500万元的26.7%,比上年同期增收11656万元,增长21.5%;上划中央收入完成65971万元,占年初预算215175万元的30.7%,比上年同期增收13847万元,增长26.6%。

 

1:近二年财政总收入增幅对比

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

1-3月份,全区公共财政预算支出完成95937万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)22.8%,比上年同期减支14216万元,下降12.9%,其中:本级资金支出完71521万元,占年初预算的22.6%,比上年同期减支11071万元,下降13.4%(剔除上年新增债券支出17700万元影响,比上年同期增支6629万元,增长7.2%;省市专项支出完成24416万元,比上年同期减支3145万元下降11.4%

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-3月份政府性基金收入完成58207万元,占年初预算236000万元的24.7%,比上年同期增收49491万元,增长567.8%,其中:国有土地使用权出让收入58008万元(土地出让价款收入56892万元、补缴的土地价款98万元、划拨土地收入684万元、其他土地出让收入334万元),城市基础设施配套费收入199万元。

政府性基金支出完成100806万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)48.7%,比上年同期减支25576万元,下降20.2%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出98157万元,省市专项支出及专项债券利息支出2649万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重下降,非税收入比重上升。总收入中税性收入完成127334万元,增收23078万元,增长22.1%(其中:两家新能源税收收入完成85216万元,增收20718万元,增长32.1%),占总收入比重96.6%,较上年同期下降1.5个百分点;区级收入中税性收入完成61363万元,增收9231万元,增长17.7%(其中:两家新能源税收收入完成41342万元,增收11699万元,增长39.5%),占区级收入比重93.1%,较上年同期下降3.0个百分点。体现在:

一是主体税种收入总体增收。其中:增值税收入完成28197万元,比上年同期增收10886万元,增长62.9%;企业所得收入完成16613万元,比上年同期减收2303万元,下降12.2%;个人所得税收入完成3098万元,比上年同期增收1124万元,增长56.9%。

二是除城市维护建设税增收明显外,小额税种收入略有下降。城市维护建设税完成6328万元,比上年同期增收2629万元,增长71.1%土地增值税完成583万元,比上年同期减收1782万元,下降75.3%;契税完成2231万元,比上年同期减收790万元,下降26.2%;耕地占用税完成19万元,比上年同期减收1430万元,下降98.7%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成4294万元,比上年同期增收905万元,增长26.7%。

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

三是非税收入完成4522万元,比上年同期增收2425万元,增长115.6%。其中:专项收入完成1502万元,比上年同期增收281万元,增长23.0%;行政事业性收费完成1655万元,比上年同期增收1487万元,增长885.1%;罚没收入完成316万元,比上年同期增收64万元,增长25.4%;国有资源(资产)有偿使用收入完成713万元,比上年同期增收257万元增长56.4%;其他收入完成336万元,比上年同期增收336万元。

2)政支出上看:受上年海上养殖综合整治专项新增债券资金等影响,全区财政支出完成95937万元,比上年同期减支14216万元,下降12.9%。其中民生支出共完成79484万元,比上年减支11115万元,下降12.3%,占财政支出的比重82.9%,较上年同期增长0.6个百分点。其中:教育支出完成27911万元,比上年减支7461万元,下降21.1%,主要是上年新增债券支出13000万元影响科学技术支出完成11337万元,比上年减支7207万元,下降38.9%,主要是新能源科技有限公司等企业优惠政策奖励金较上年减支影响。

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表