2021年2月份公共财政预算执行情况分析

来源:本网 发布时间: 2021-03-10 11:31
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

2月份当月,公共财政总收入完成16901万元,占年初预算461675万元的3.7%,同比增收579万元,增长3.5%;区级公共财政预算收入完成8337万元,占年初预算246500万元的3.4%,同比减收572万元,下降6.4%;上划中央收入完成8564万元,占年初预算215175万元的4.0%,比上年同期增收1151万元,增长15.5%。当月公共财政预算支出完成29820万元,比上年增支14917万元,增长100.1%

1-2月份,公共财政总收入完成94388万元,占年初预算461675万元的20.4%比上年同期增收14060万元,增长17.5%;区级公共财政预算收入完成45722万元,占年初预算246500万元的18.5%,比上年同期增收6729万元,增长17.3%;上划中央收入完成48666万元,占年初预算215175万元的22.6%,比上年同期增收7331万元,增长17.7%。

 

1:近二年财政总收入增幅对比

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

1-2月份,全区公共财政预算支出完成68947万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)16.3%,比上年同期增支12081万元,增长21.2%,其中:本级资金支出完50030万元,占年初预算的15.8%,比上年同期增支13109万元,增长35.5%;省市专项支出完成18917万元,比上年同期减支1028万元下降5.2%

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-2月份政府性基金收入完成57189万元,占年初预算236000万元的24.2%,比上年同期增收51768万元,增长955.0%,其中:国有土地使用权出让收入56990万元(土地出让价款收入56892万元、补缴的土地价款98万元),城市基础设施配套费收入199万元。

政府性基金支出完成90171万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)44.8%,比上年同期减支31302万元,下降25.8%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出88984万元,抗疫特别国债等其他省市专项支出及专项债券利息支出1187万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重下降,非税收入比重上升。总收入中税性收入完成91773万元,增收12824万元,增长16.2%(其中:两家新能源税收收入完成54810万元,增收7903万元,增长16.9%),占总收入比重97.2%,较上年同期下降1.1个百分点;区级收入中税性收入完成43107万元,增收5493万元,增长14.6%(其中:两家新能源税收收入完成25354万元,增收3940万元,增长18.4%),占区级收入比重94.3%,较上年同期下降2.2个百分点。体现在:

一是主体税种收入总体增收。其中:增值税收入完成14557万元,比上年同期增收1738万元,增长13.6%;企业所得收入完成16543万元,比上年同期增收866万元,增长5.5%;个人所得税收入完成2512万元,比上年同期增收1492万元,增长146.3%。

二是城市维护建设税增收明显外,小额税种收入与上年基金持平。城市维护建设税完成4350万元,比上年同期增收1651万元,增长61.2%土地增值税完成145万元,比上年同期减收733万元,下降83.5%;契税完成1265万元,比上年同期减收126万元,下降9.1%;耕地占用税完成15万元,比上年同期增收15万元;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成3720万元,比上年同期增收598万元,增长19.2%。

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

三是非税收入完成2615万元,比上年同期增收1236万元,增长89.6%。其中:专项收入完成1287万元,比上年同期增收329万元,增长34.3%;行政事业性收费完成424万元,比上年同期增收395万元,增长1362.1%;罚没收入完成207万元,比上年同期增收53万元,增长34.4%;国有资源(资产)有偿使用收入完成463万元,比上年同期增收225万元增长94.5%;其他收入完成234万元,比上年同期增收234万元。

2)财政支出上看:全区财政支出完成68947万元,比上年同期增支12081万元,增长21.2%。其中民生支出共完成56799万元,比上年增支15110万元,增长36.2%,占财政支出的比重82.4%,较上年同期增长9.1个百分点。其中教育支出完成21629万元,比上年增支4318万元,增长24.9%,主要是综治平安支出增支北山西林校区建设支出影响社会保障和就业支出完成11967万元,比上年增支6866万元,增长134.6%,主要是省引进高层次人才推介奖励和相关批次省工科人才补助专项支出引进人才等人才专项经费支出影响;城乡社区支出完成3635万元,比上年增支2650万元,增长269.0%,主要是土地收储中心三屿园区开发建设项目资金支出1966万元

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表