2021年1月份公共财政预算执行情况分析

来源:本网 发布时间: 2021-02-10 10:57
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 一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

1月份当月,公共财政总收入完成77487万元,占年初预算461675万元的16.8%,同比增收13482万元,增长21.1%;区级公共财政预算收入完成37385万元,占年初预算246500万元的15.2%,同比增收7301万元,增长24.3%;上划中央收入完成40102万元,占年初预算215175万元的18.6%,比上年同期增收6181万元,增长18.2%。当月公共财政预算支出完成39127万元,比上年减支2836万元,下降6.8%

1:近二年财政总收入增幅对比

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

1月份,全区公共财政预算支出完成39127万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)9.5%,比上年同期减支2836万元,下降6.8%,其中:本级资金支出完32491万元,占年初预算的10.2%,比上年同期增支6199万元,增长23.6%;省市专项支出完成6636万元,比上年同期减支9035万元下降57.7%

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1月份政府性基金收入完成56689万元,占年初预算236000万元的24.0%,比上年同期增收52121万元,增长1141%,其中:国有土地使用权出让收入56490万元(土地出让价款收入56392万元、补缴的土地价款98万元),城市基础设施配套费收入199万元。

政府性基金支出完成18755万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)7.6%,比上年同期减支85090万元,下降81.9%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出17610万元,抗疫特别国债等其他省市专项支出及专项债券利息支出1145万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重下降,非税收入比重上升。总收入中税性收入完成75774万元,增收12678万元,增长20.1%(其中:两家新能源税收收入完成51238万元,增收10922万元,增长27.1%),占总收入比重97.8%,较上年同期下降0.8个百分点;区级收入中税性收入完成35672万元,增收6497万元,增长22.3%(其中:两家新能源税收收入完成23230万元,增收5004万元,增长27.5%),占区级收入比重95.4%,较上年同期下降1.6个百分点。体现在:

一是主体税种收入总体增收。其中:增值税收入完成10705万元,比上年同期增收1827万元,增长20.6%;企业所得收入完成16468万元,比上年同期增收2209万元,增长15.5%;个人所得税收入完成1303万元,比上年同期增收846万元,增长185.1%。

二是增值税收入增加影响小额税种收入增收明显。城市维护建设税完成2820万元,比上年同期增收1005万元,增长55.4%土地增值税完成483万元,比上年同期增收376万元,增长351.4%;契税完成844万元,比上年同期减收164万元,下降16.3%;耕地占用税完成15万元,比上年同期增收15万元;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成3034万元,比上年同期增收391万元,增长14.8%。

 

3: 近两年公共财政收入同期对比分析表

三是非税收入完成1713万元,比上年同期增收804万元,增长88.4%。其中:专项收入完成906万元,比上年同期增收351万元,增长63.2%;行政事业性收费完成130万元,比上年同期增收107万元,增长465.2%;罚没收入完成148万元,比上年同期增收14万元,增长10.4%;国有资源(资产)有偿使用收入完成297万元,比上年同期增收100万元增长50.8%;其他收入完成232万元,比上年同期增收232万元。

2)财政支出上看:受上年海上养殖综合整治专项及本年疫情防控资金保障等影响,全区财政支出完成68947万元,比上年同期增支12081万元,增长21.2%。其中民生支出共完成56799万元,比上年增支15110万元,增长36.2%,占财政支出的比重82.4%,较上年同期增长9.1个百分点。其中:一般公共服务支出完成9550万元,比上年减支3931万元,下降29.2%,主要是综治平安支出增支;教育支出完成21629万元,比上年增支4318万元,增长24.9%,主要是综治平安支出增支北山西林校区建设支出影响社会保障和就业支出完成11967万元,比上年增支6866万元,增长134.6%,主要是省引进高层次人才推介奖励和相关批次省工科人才补助专项支出引进人才等人才专项经费支出影响;城乡社区支出完成3635万元,比上年增支2650万元,增长269.0%,主要是土地收储中心三屿园区开发建设项目资金支出1966万元;卫生健康支出完成1261万元,比上年减支1109万元,下降46.8%,主要是上年受疫情影响卫生健康支出中突发公共卫生事件应急处理等公共卫生支出较大。

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表