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2020年5月份公共财政预算执行情况分析

发布时间:2020-06-10 11:33     点击数:     字体:       默认
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

5月份当月,公共财政总收入完成20985万元,占年初预算447525万元的4.7%,同比减收12237万元,下降36.8%;区级公共财政预算收入完成10651万元,占年初预算241100万元的4.4%,同比减收5841万元,下降35.4%;上划中央收入完成10334万元,占年初预算206425万元的5.0%,比上年同期减收6396万元,下降38.2%。当月公共财政预算支出完成23099万元,比上年增支1144万元,增长5.2%。

1-5月份,公共财政总收入完成171436万元,占年初预算447525万元的38.3%,比上年同期减收30461万元,下降15.1%;区级公共财政预算收入完成86471万元,占年初预算241100万元的35.9%,比上年同期减收22224万元,下降20.4%;上划中央收入完成84965万元,占年初预算206425万元的41.2%,比上年同期减收8237万元,下降8.8%。

 

1:近二年财政总收入增幅对比

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 

1-5月份,全区公共财政预算支出完成158214万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券37.2%,比上年同期增支19583万元,增长14.1%其中:本级资金支出完121745万元,占年初预算及新增债券38.7%,比上年同期增支21072万元,增长21.7%;省市专项支出完成36469万元,比上年同期减支2125万元下降5.5%

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-5月份政府性基金收入完成12988万元,占年初预算180800万元的7.2%,比上年同期减收100312万元,下降88.5%,主要是:国有土地使用权出让收入13130万元(土地出让价款收入7590万元、补缴的土地价款752万元、其他土地出让收入4788万元),占本月政府性基金收入101.1%,其他政府性基金有以前年度新型材料专项基金退库142万元    

政府性基金支出完成141408万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券71.6%,比上年同期增支2417万元,增长1.7%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出92819万元,占政府性基金支出65.6%;新增债券支出46000万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重均在95.0%以上。总收入中税性收入完成167668万元,减收20576万元,下降10.9%,占总收入比重97.8%,较上年同期提升4.6个百分点;区级收入中税性收入完成82703万元,减收12339万元,下降13.0%,占区级收入比重95.6%,较上年同期提升8.2个百分点。体现在:

一是主体税种收入总体下降。受减税降费深化增值税改革翘尾巴政策及疫情期间经济循环受阻影响,增值税收入减幅明显。其中:增值税收入完成23199万元, 比上年同期减收14004万元,下降37.6%;企业所得收入完成35428万元,比上年同期增收389万元,增长1.1%;个人所得税收入完成2568万元,比上年同期增收291万元,增长12.8%。

二是耕契两税收入大幅增长,城建税收入减幅明显,其他小税种收入略有下降耕地占用税完成1449万元,比上年同期增收1449万元契税完成4983万元,比上年同期增收2264万元,增长83.3%;土地增值税完成4312万元,比上年同期减收261万元,下降5.7%城市维护建设税完成5221万元,比上年同期减收2243万元,下降30.1%资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成5543万元,比上年同期减收224万元,下降3.9%。

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

 

三是非税收入减收明显。非税收入完成3768万元,比上年同期减收9885万元,下降72.4%。其中:专项收入完成2226万元,比上年同期减收258万元,下降10.4%;行政事业性收费完成177万元,比上年同期减收567万元,下降76.2%;罚没收入完成518万元,比上年同期减收58万元,下降10.1%;国有资源(资产有偿使用收入完成847万元,比上年同期减收8876万元下降91.3%

2)财政支出上看:受上年海上养殖综合整治专项及本年疫情防控资金保障等影响, 全区财政支出完成158214万元,比上年同期增支19583万元,增长14.1%。其中八项支出共完成120657万元,比上年增支31670万元,增长35.6%,占当月财政支出的比重76.3%。民生支出共完成123920万元,比上年增支22420万元,增长22.1%,占当月财政支出的比重78.3%,较上年同期提高5.1个百分点

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表

    

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