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2020年4月份公共财政预算执行情况分析

发布时间:2020-05-10 17:26     点击数:     字体:       默认
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

4月份当月,公共财政总收入完成44098万元,占年初预算447525万元的9.9%,同比减收11274万元,下降20.4%;区级公共财政预算收入完成21591万元,占年初预算241100万元的9.0%,同比减收7811万元,下降26.6%;上划中央收入完成22507万元,占年初预算206425万元的10.9%,比上年同期减收3463万元,下降13.3%。当月公共财政预算支出完成24962万元,比上年增支3009万元,增长13.7%。

1-4月份,公共财政总收入完成150451万元,占年初预算447525万元的33.6%,比上年同期减收18224万元,下降10.8%;区级公共财政预算收入完成75820万元,占年初预算241100万元的31.4%,比上年同期减收16383万元,下降17.8%;上划中央收入完成74631万元,占年初预算206425万元的36.2%,比上年同期减收1841万元,下降2.4%。

 

1:近二年财政总收入增幅对比

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 

1-4月份,全区公共财政预算支出完成135115万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券32.0%,比上年同期增支18439万元,增长15.8%其中:本级资金支出完102835万元,占年初预算及新增债券32.7%,比上年同期增支21072万元,增长25.8%;省市专项支出完成32280万元,比上年同期减支2633万元下降7.5%

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-4月份政府性基金收入完成10597万元,占年初预算180800万元的5.9%,比上年同期减收99641万元,下降90.4%,主要是:国有土地使用权出让收入10695万元(土地出让价款收入5155万元、补缴的土地价款752万元、其他土地出让收入4788万元),占本月政府性基金收入100.9%,其他政府性基金有以前年度新型材料专项基金退库98万元    

政府性基金支出完成134208万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券68.2%,比上年同期增支8896元,增长7.1%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出86630万元,占政府性基金支出64.5%;新增债券支出46000万元( 政府收费公路专项债券收入安排的支出46000万元)等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重均在95.0%以上。总收入中税性收入完成147317万元,减收9457万元,下降6.0%,占总收入比重97.9%,较上年同期提升5.0个百分点;区级收入中税性收入完成72686万元,减收7616万元,下降9.5%,占区级收入比重95.9%,较上年同期提升8.8个百分点。体现在:

一是主体税种收入总体下降。受减税降费深化增值税改革翘尾巴政策及疫情期间经济循环受阻影响,增值税收入减幅明显;受时代新能源等重点税源企业所得税汇算清缴影响,所得税收入增幅较大。其中:增值税收入完成20228万元, 比上年同期减收14512万元,下降41.8%;企业所得收入完成31483万元,比上年同期增收5583万元,增长21.6%;个人所得税收入完成2237万元,比上年同期增收331万元,增长17.4%。

二是耕契两税收入大幅增长,城建税收入减幅明显,其他小税种收入略有下降耕地占用税完成1449万元,比上年同期增收1449万元契税完成4100万元,比上年同期增收1836万元,增长81.1%;土地增值税完成3591万元,比上年同期减收166万元,下降4.4%城市维护建设税完成4444万元,比上年同期减收2097万元,下降32.1%资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成5154万元,比上年同期减收40万元,下降0.8%。

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

 

三是受上年资产处置影响非税收入减收明显。非税收入完成3134万元,比上年同期减收8767万元,下降73.7%。其中:专项收入完成1845万元,比上年同期减收50万元,下降2.6%;行政事业性收费完成155万元,比上年同期减收494万元,下降76.1%;罚没收入完成394万元,比上年同期减收91万元,下降18.8%;国有资产有偿使用收入完成740万元,比上年同期减收8006万元下降91.5%

2)财政支出上看:受上年海上养殖综合整治专项及本年疫情防控资金保障等影响, 全区财政支出完成135115万元,比上年同期增支18439万元,增长15.8%。其中八项支出共完成103835万元,比上年增支28930万元,增长38.6%,占当月财政支出的比重76.8%。民生支出共完成105574万元,比上年增支18751万元,增长21.6%,占当月财政支出的比重78.1%,较上年同期提高3.7个百分点

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表

    

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