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2020年3月份公共财政预算执行情况分析

发布时间:2020-04-10 16:46     点击数:     字体:       默认
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

3月份当月,公共财政总收入完成26026万元,占年初预算447525万元的5.8%,同比增收7505万元,增长40.5%;区级公共财政预算收入完成15236万元,占年初预算241100万元的6.3%,同比增收2324万元,增长18.0%;上划中央收入完成10790万元,占年初预算206425万元的5.2%,比上年同期增收5181万元,增长92.4%。当月公共财政预算支出完成53287万元,比上年增支31489万元,增长144.5%。

1-3月份,公共财政总收入完成106353万元,占年初预算447525万元的23.8%,比上年同期减收6951万元,下降6.1%;区级公共财政预算收入完成54229万元,占年初预算241100万元的22.5%,比上年同期减收8572万元,下降13.6%;上划中央收入完成52124万元,占年初预算206425万元的25.3%,比上年同期增收1622万元,增长3.2%。

 

 

1:近二年财政总收入增幅对比

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 

1-3月份,全区公共财政预算支出完成110153万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券26.4%,比上年同期增支15430万元,增长16.3%其中:本级资金支出完82592万元,占年初预算及新增债券26.3%,比上年同期增支17754万元,增长27.4%;省市专项支出完成27561万元,比上年同期减支2324万元下降7.8%

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-3月份政府性基金收入完成8716万元,占年初预算180800万元的4.8%,比上年同期减收99653万元,下降92.0%,主要是:国有土地使用权出让收入8716万元(土地出让价款收入3192万元、补缴的土地价款752万元、其他土地出让收入4772万元),占本月政府性基金收入100.0%。    

政府性基金支出完成126382万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券64.2%,比上年同期增支7051元,增长5.9%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出78888万元,占政府性基金支出62.4%;新增债券支出46000万元( 政府收费公路专项债券收入安排的支出46000万元)等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重均在95.0%以上。总收入中税性收入完成104256万元,增收375万元,增长0.4%,占总收入比重98.0%,较上年同期提升6.3个百分点;区级收入中税性收入完成52132万元,减收1246万元,下降2.3%,占区级收入比重96.1%,较上年同期提升11.1个百分点。体现在:

一是减税降费深化增值税改革翘尾巴政策及春节期间疫情影响,增值税收入减收明显,主体税种收入总体下降。其中:增值税收入完成17311万元, 比上年同期减收5812万元,下降25.1%;企业所得收入完成18916万元,比上年同期增收2315万元,增长13.9%;个人所得税收入完成1974万元,比上年同期增收332万元,增长20.2%。

二是耕契两税收入大幅增长,其他小税种收入略有下降耕地占用税完成1449万元,比上年同期增收1449万元契税完成3021万元,比上年同期增收1409万元,增长87.4%;土地增值税完成2365万元,比上年同期减收334万元,下降12.4%城市维护建设税完成3699万元,比上年同期减收762万元,下降17.1%资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成3397万元,比上年同期增收157万元,增长4.8%。

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

 

三是受上年资产处置影响非税收入减收明显非税收入完成2097万元,比上年同期减收7326万元,下降77.7%。其中:专项收入完成1221万元,比上年同期减收220万元,下降15.3%;行政事业性收费完成168万元,比上年同期减收405万元,下降70.7%;罚没收入完成252万元,比上年同期减收106万元,下降29.6%;国有资产有偿使用收入完成456万元,比上年同期减收6529万元下降93.5%

2)财政支出上看:受上年海上养殖综合整治专项企业优惠政策奖励支出及本年春节期间疫情等影响, 全区财政支出完成110153万元,比上年同期增支15430万元,增长16.3%。其中八项支出共完成88843万元,比上年增支30295万元,增长51.7%,占当月财政支出的比重80.7%。民生支出共完成84227万元,比上年增支16060万元,增长23.6%,占当月财政支出的比重76.5%

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表

   

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