2021年度飞鸾镇人民政府部门预算

来源:本网 发布时间: 2021-01-20 16:40
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  附件1:

  2021年度

  蕉城区飞鸾镇部门预算

  目  录

  第一部分 部门概况…………………………………

  一、部门主要职责……………………………………

  二、部门预算单位构成………………………………

  三、部门主要工作任务………………………………

  第二部分 2021年度部门预算表………………………

  一、收支预算总表……………………………………

  二、收入预算总表……………………………………

  三、支出预算总表……………………………………

  四、财政拨款收支预算总表…………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

  十、部门专项资金管理清单目录……………………

  第三部分 2021年度部门预算情况说明…………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  六、预算绩效目标情况…………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分 名词解释…………………………………

  第一部分 部门概况

  部门主要职责

  飞鸾镇人民政府的主要职责是:

  (一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  (二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (四)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  (五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (六)完成上级政府交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

  飞鸾镇人民政府部门包括2个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

飞鸾镇党委、政府

全额拨款

26

17

宁德市蕉城区飞鸾镇党群服务中心

全额拨款

16

13

宁德市蕉城区飞鸾镇综合执法大队

全额拨款

12

11

宁德市蕉城区飞鸾镇乡村振兴服务中心

全额拨款

16

14

宁德市蕉城区飞鸾镇茶技站

全额拨款

1

1

  三、部门主要工作任务

  2021年,飞鸾镇人民政府部门主要任务是:飞鸾镇人民政府部门主要任务是:完成人口普查和精准脱贫指标等任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)深化项目带动,增强经济发展后劲。

  (二)着力增效增收,全面加强三农工作。

  (三)注重转型升级,做强品牌工业企业。

  (四)发挥区位优势,加快提升第三产业。

  (五)坚持为民惠民,切实多办实事好事。

  (六)推进社会事业发展,维护发展大局。

  第二部分 2021年度部门预算表

  一、收支预算总表

附件1

收 支 预 算 总 表

         

单位:万元

收                             入

 

支                        出

项      目

2021年预算

项      目

2021年预算

项      目

2021年预算

一、一般预算财政拨款(补助)

727.86

一、基本支出

787.86

一、工资福利支出

568.28

预算拨款补助

727.86

(一)、在职人员支出

513.02

二、商品和服务支出

235.21

罚没款收入

 

1、工资性支出

338.98

三、对个人和家庭的补助

14.37

行政性收费收入

 

2、补助性支出

84.83

四、债务利息及费用支出

 

专项收入和国有资产经营收益

 

3、社会保障性支出

84.47

五、资本性支出(基建)

 

二、基金预算财政拨款(补助)

 

4、日常公用支出

4.74

六、资本性支出

 

三、财政代管资金专户拨款

 

5、其他在职人员支出

 

七、对企业补助(基建)

 

四、事业单位经营服务收入

 

(二)、离退休(职)人员支出

1.32

八、对企业补助

 

五、单位结余资金

 

1、离退休(职)费

 

九、对社会保障基金补助

 

财政结余

 

2、医疗费(离退休)

 

十、其他支出

 

单位结余

 

3、日常公用支出(离退休)

 

十一、债务还本支出

 

六、其他收入

90.00

4、其他离退休人员支出

1.32

十二、转移性支出

 
   

5、离任村干定补

 

十三、预备费及预留

 
   

6、离休人员医疗费

     
   

7、退休人员住房补贴

     
   

8、抚恤金

     
   

9、退休金预留

     
   

(三)、其他人员支出

73.05

   
   

二、项目支出

30.00

   
   

1、专项工作经费

30.00

   
   

2、部门发展性项目支出

     
   

2、社会事业发展专项

     

本  年  收  入  合  计

817.86

本  年  支  出  合  计

817.86

   

七、上级补助收入

 

三、上缴上级支出

     

八、附属单位上缴收入

 

四、对附属单位补助支出

     

收      入      总      计

817.86

支    出    总    计

817.86

支    出    总    计

817.86

  二、收入预算总表

附件2

收   入   预   算   总  表

             

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

一般预算财政拨款(补助)

 

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

小计

预算拨款补助

**

**

1

2

3

13

14

15

 

合计

817.86

727.86

727.86

90.00

   

815

蕉城区飞鸾镇党委

817.86

727.86

727.86

90.00

   

815001

蕉城区飞鸾镇党委

127.98

127.98

127.98

     

815002

蕉城区飞鸾镇政府

385.13

295.13

295.13

90.00

   

815008

蕉城区飞鸾镇茶技站

9.35

9.35

9.35

     

815018

飞鸾镇党群服务中心

125.84

125.84

125.84

     

815019

飞鸾镇综合执法大队

77.15

77.15

77.15

     

815020

飞鸾镇乡村振兴服务中心

92.41

92.41

92.41

     

  三、支出预算总表

附件3

支  出  预  算  总  表(按支出类别)

                 

单位:万元

科目编码

单位名称(科目)

总计

基本支出

     

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

小计

在职人员支出

离退休(职)人员支出

其他人员支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

817.86

787.86

513.02

1.32

73.05

30.00

   

815

飞鸾

817.86

787.86

513.02

1.32

73.05

30.00

   

815001

蕉城区飞鸾镇党委

127.98

127.98

127.98

         

201

一般公共服务支出

111.23

111.23

111.23

         

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

111.23

111.23

111.23

         

2013101

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

111.23

111.23

111.23

         

210

卫生健康支出

7.44

7.44

7.44

         

21011

行政事业单位医疗

7.44

7.44

7.44

         

2101101

行政单位医疗

5.95

5.95

5.95

         

2101103

公务员医疗补助

1.49

1.49

1.49

         

221

住房保障支出

9.31

9.31

9.31

         

22102

住房改革支出

9.31

9.31

9.31

         

2210201

住房公积金

9.31

9.31

9.31

         

815002

蕉城区飞鸾镇政府

385.13

355.13

80.29

1.32

73.05

30.00

   

201

一般公共服务支出

300.28

270.28

69.76

 

73.05

30.00

   

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

300.28

270.28

69.76

 

73.05

30.00

   

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

129.76

129.76

69.76

 

60.00

     

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

170.52

140.52

   

13.05

30.00

   

208

社会保障和就业支出

1.32

1.32

 

1.32

       

20805

行政事业单位养老支出

1.32

1.32

 

1.32

       

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.32

1.32

 

1.32

       

210

卫生健康支出

4.67

4.67

4.67

         

21011

行政事业单位医疗

4.67

4.67

4.67

         

2101101

行政单位医疗

3.74

3.74

3.74

         

2101103

公务员医疗补助

0.93

0.93

0.93

         

213

农林水支出

73.00

73.00

           

21399

其他农林水支出

73.00

73.00

           

2139999

其他农林水支出

73.00

73.00

           

221

住房保障支出

5.86

5.86

5.86

         

22102

住房改革支出

5.86

5.86

5.86

         

2210201

住房公积金

5.86

5.86

5.86

         

815008

蕉城区飞鸾镇茶技站

9.35

9.35

9.35

         

210

卫生健康支出

0.60

0.60

0.60

         

21011

行政事业单位医疗

0.60

0.60

0.60

         

2101102

事业单位医疗

0.48

0.48

0.48

         

2101103

公务员医疗补助

0.12

0.12

0.12

         

213

农林水支出

8.03

8.03

8.03

         

21301

农业农村

8.03

8.03

8.03

         

2130104

事业运行(农业)

8.03

8.03

8.03

         

221

住房保障支出

0.72

0.72

0.72

         

22102

住房改革支出

0.72

0.72

0.72

         

2210201

住房公积金

0.72

0.72

0.72

         

815018

飞鸾镇党群服务中心

125.84

125.84

125.84

         

201

一般公共服务支出

108.32

108.32

108.32

         

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

108.32

108.32

108.32

         

2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

108.32

108.32

108.32

         

210

卫生健康支出

7.96

7.96

7.96

         

21011

行政事业单位医疗

7.96

7.96

7.96

         

2101102

事业单位医疗

6.37

6.37

6.37

         

2101103

公务员医疗补助

1.59

1.59

1.59

         

221

住房保障支出

9.56

9.56

9.56

         

22102

住房改革支出

9.56

9.56

9.56

         

2210201

住房公积金

9.56

9.56

9.56

         

815019

飞鸾镇综合执法大队

77.15

77.15

77.15

         

201

一般公共服务支出

66.29

66.29

66.29

         

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

66.29

66.29

66.29

         

2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

66.29

66.29

66.29

         

210

卫生健康支出

4.94

4.94

4.94

         

21011

行政事业单位医疗

4.94

4.94

4.94

         

2101102

事业单位医疗

3.95

3.95

3.95

         

2101103

公务员医疗补助

0.99

0.99

0.99

         

221

住房保障支出

5.92

5.92

5.92

         

22102

住房改革支出

5.92

5.92

5.92

         

2210201

住房公积金

5.92

5.92

5.92

         

815020

飞鸾镇乡村振兴服务中心

92.41

92.41

92.41

         

210

卫生健康支出

5.88

5.88

5.88

         

21011

行政事业单位医疗

5.88

5.88

5.88

         

2101102

事业单位医疗

4.70

4.70

4.70

         

2101103

公务员医疗补助

1.18

1.18

1.18

         

213

农林水支出

79.47

79.47

79.47

         

21301

农业农村

79.47

79.47

79.47

         

2130104

事业运行(农业)

79.47

79.47

79.47

         

221

住房保障支出

7.06

7.06

7.06

         

22102

住房改革支出

7.06

7.06

7.06

         

2210201

住房公积金

7.06

7.06

7.06

         

  四、财政拨款收支预算总表

附件4

收 支 预 算 总 表

         

单位:万元

收                             入

 

支                        出

项      目

2021年预算

项      目

2021年预算

项      目

2021年预算

一、一般预算财政拨款(补助)

727.86

一、基本支出

787.86

一、工资福利支出

568.28

预算拨款补助

727.86

(一)、在职人员支出

513.02

二、商品和服务支出

235.21

罚没款收入

 

1、工资性支出

338.98

三、对个人和家庭的补助

14.37

行政性收费收入

 

2、补助性支出

84.83

四、债务利息及费用支出

 

专项收入和国有资产经营收益

 

3、社会保障性支出

84.47

五、资本性支出(基建)

 

二、基金预算财政拨款(补助)

 

4、日常公用支出

4.74

六、资本性支出

 

三、财政代管资金专户拨款

 

5、其他在职人员支出

 

七、对企业补助(基建)

 

四、事业单位经营服务收入

 

(二)、离退休(职)人员支出

1.32

八、对企业补助

 

五、单位结余资金

 

1、离退休(职)费

 

九、对社会保障基金补助

 

财政结余

 

2、医疗费(离退休)

 

十、其他支出

 

单位结余

 

3、日常公用支出(离退休)

 

十一、债务还本支出

 

六、其他收入

90.00

4、其他离退休人员支出

1.32

十二、转移性支出

 
   

5、离任村干定补

 

十三、预备费及预留

 
   

6、离休人员医疗费

     
   

7、退休人员住房补贴

     
   

8、抚恤金

     
   

9、退休金预留

     
   

(三)、其他人员支出

73.05

   
   

二、项目支出

30.00

   
   

1、专项工作经费

30.00

   
   

2、部门发展性项目支出

     
   

2、社会事业发展专项

     

本  年  收  入  合  计

817.86

本  年  支  出  合  计

817.86

   

七、上级补助收入

 

三、上缴上级支出

     

八、附属单位上缴收入

 

四、对附属单位补助支出

     

收      入      总      计

817.86

支    出    总    计

817.86

支    出    总    计

817.86

  五、一般公共预算拨款支出预算表

附件5

支出预算总表(经济分类)

           

科目编码

科目名称(单位)

总   计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

1

2

3

4

 

合计

817.86

568.28

235.21

14.37

815

飞鸾

817.86

568.28

235.21

14.37

815001

蕉城区飞鸾镇党委

127.98

126.87

1.11

 

201

一般公共服务支出

111.23

110.12

1.11

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

111.23

110.12

1.11

 

2013101

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

111.23

110.12

1.11

 

210

卫生健康支出

7.44

7.44

   

21011

行政事业单位医疗

7.44

7.44

   

2101101

行政单位医疗

5.95

5.95

   

2101103

公务员医疗补助

1.49

1.49

   

221

住房保障支出

9.31

9.31

   

22102

住房改革支出

9.31

9.31

   

2210201

住房公积金

9.31

9.31

   

815002

蕉城区飞鸾镇政府

385.13

139.60

231.16

14.37

201

一般公共服务支出

300.28

129.07

158.16

13.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

300.28

129.07

158.16

13.05

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

129.76

129.07

0.69

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

170.52

 

157.47

13.05

208

社会保障和就业支出

1.32

   

1.32

20805

行政事业单位养老支出

1.32

   

1.32

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.32

   

1.32

210

卫生健康支出

4.67

4.67

   

21011

行政事业单位医疗

4.67

4.67

   

2101101

行政单位医疗

3.74

3.74

   

2101103

公务员医疗补助

0.93

0.93

   

213

农林水支出

73.00

 

73.00

 

21399

其他农林水支出

73.00

 

73.00

 

2139999

其他农林水支出

73.00

 

73.00

 

221

住房保障支出

5.86

5.86

   

22102

住房改革支出

5.86

5.86

   

2210201

住房公积金

5.86

5.86

   

815008

蕉城区飞鸾镇茶技站

9.35

9.26

0.09

 

210

卫生健康支出

0.60

0.60

   

21011

行政事业单位医疗

0.60

0.60

   

2101102

事业单位医疗

0.48

0.48

   

2101103

公务员医疗补助

0.12

0.12

   

213

农林水支出

8.03

7.94

0.09

 

21301

农业农村

8.03

7.94

0.09

 

2130104

事业运行(农业)

8.03

7.94

0.09

 

221

住房保障支出

0.72

0.72

   

22102

住房改革支出

0.72

0.72

   

2210201

住房公积金

0.72

0.72

   

815018

飞鸾镇党群服务中心

125.84

124.65

1.19

 

201

一般公共服务支出

108.32

107.13

1.19

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

108.32

107.13

1.19

 

2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

108.32

107.13

1.19

 

210

卫生健康支出

7.96

7.96

   

21011

行政事业单位医疗

7.96

7.96

   

2101102

事业单位医疗

6.37

6.37

   

2101103

公务员医疗补助

1.59

1.59

   

221

住房保障支出

9.56

9.56

   

22102

住房改革支出

9.56

9.56

   

2210201

住房公积金

9.56

9.56

   

815019

飞鸾镇综合执法大队

77.15

76.40

0.75

 

201

一般公共服务支出

66.29

65.54

0.75

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

66.29

65.54

0.75

 

2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

66.29

65.54

0.75

 

210

卫生健康支出

4.94

4.94

   

21011

行政事业单位医疗

4.94

4.94

   

2101102

事业单位医疗

3.95

3.95

   

2101103

公务员医疗补助

0.99

0.99

   

221

住房保障支出

5.92

5.92

   

22102

住房改革支出

5.92

5.92

   

2210201

住房公积金

5.92

5.92

   

815020

飞鸾镇乡村振兴服务中心

92.41

91.50

0.91

 

210

卫生健康支出

5.88

5.88

   

21011

行政事业单位医疗

5.88

5.88

   

2101102

事业单位医疗

4.70

4.70

   

2101103

公务员医疗补助

1.18

1.18

   

213

农林水支出

79.47

78.56

0.91

 

21301

农业农村

79.47

78.56

0.91

 

2130104

事业运行(农业)

79.47

78.56

0.91

 

221

住房保障支出

7.06

7.06

   

22102

住房改革支出

7.06

7.06

   

2210201

住房公积金

7.06

7.06

   

  六、政府性基金拨款支出预算表

  本单位无政府性基金拨款安排的预算支出。

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

附件6

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

单位:万元

 

项      目

2021年预算

一、工资福利支出

568.28

二、商品和服务支出

235.21

三、对个人和家庭的补助

14.37

四、债务利息及费用支出

 

五、资本性支出(基建)

 

六、资本性支出

 

七、对企业补助(基建)

 

八、对企业补助

 

九、对社会保障基金补助

 

十、其他支出

 

十一、债务还本支出

 

十二、转移性支出

 

十三、预备费及预留

 

支    出    总    计

817.86

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附件7

支  出  预  算  总  表( 功 能 分 类 )

               

单位:万元

单位编码

单位名称

总   计

一般公共服务支出

社会保障和就业支出

卫生健康支出

农林水支出

住房保障支出

债务还本支出

**

**

1

2

9

11

14

21

28

 

合计

817.86

586.12

1.32

31.49

160.50

38.43

 

815

飞鸾

817.86

586.12

1.32

31.49

160.50

38.43

 

815001

蕉城区飞鸾镇党委

111.23

111.23

         

815001

蕉城区飞鸾镇党委

5.95

   

5.95

     

815001

蕉城区飞鸾镇党委

9.31

       

9.31

 

815001

蕉城区飞鸾镇党委

1.49

   

1.49

     

815002

蕉城区飞鸾镇政府

73.00

     

73.00

   

815002

蕉城区飞鸾镇政府

170.52

170.52

         

815002

蕉城区飞鸾镇政府

5.86

       

5.86

 

815002

蕉城区飞鸾镇政府

1.32

 

1.32

       

815002

蕉城区飞鸾镇政府

129.76

129.76

         

815002

蕉城区飞鸾镇政府

0.93

   

0.93

     

815002

蕉城区飞鸾镇政府

3.74

   

3.74

     

815008

蕉城区飞鸾镇茶技站

0.12

   

0.12

     

815008

蕉城区飞鸾镇茶技站

8.03

     

8.03

   

815008

蕉城区飞鸾镇茶技站

0.48

   

0.48

     

815008

蕉城区飞鸾镇茶技站

0.72

       

0.72

 

815018

飞鸾镇党群服务中心

9.56

       

9.56

 

815018

飞鸾镇党群服务中心

1.59

   

1.59

     

815018

飞鸾镇党群服务中心

108.32

108.32

         

815018

飞鸾镇党群服务中心

6.37

   

6.37

     

815019

飞鸾镇综合执法大队

0.99

   

0.99

     

815019

飞鸾镇综合执法大队

66.29

66.29

         

815019

飞鸾镇综合执法大队

3.95

   

3.95

     

815019

飞鸾镇综合执法大队

5.92

       

5.92

 

815020

飞鸾镇乡村振兴服务中心

1.18

   

1.18

     

815020

飞鸾镇乡村振兴服务中心

79.47

     

79.47

   

815020

飞鸾镇乡村振兴服务中心

4.70

   

4.70

     

815020

飞鸾镇乡村振兴服务中心

7.06

       

7.06

 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件8

2021年三公经费预算表

 

单位名称

因公出国(境)费用

公务接待费用

公务用车运行维护费用

公务用车购置计划

公务用车购置费

因公出国_小计

公务接待费用_小计

本年公共财政预算拨款(公务接待)

公车维护_小计

本年公共财政预算拨款(公车维护)

新购车辆数

公务用车购置费_小计

本年公共财政预算拨款(公车购置)

本年公共财政预算拨款_小计(公车维护)

一般公务用车(公车维护)

新购车辆数_小计(辆)

一般公务用车(辆)

本年公共财政预算拨款_小计(公车购置)

一般公务用车(公车购置)

**

1

5

6

9

10

12

18

20

24

25

27

合计

 

53.00

53.00

12.00

12.00

12.00

1

1

20.00

20.00

20.00

蕉城区飞鸾镇政府

 

53.00

53.00

12.00

12.00

12.00

1

1

20.00

20.00

20.00

  十、部门专项资金管理清单目录

附件9

专 项 支 出 预 算 表

         

单位:万元

单位代码

单位名称(项目)

是否政府采购

金额

   

其他收入

附属单位上缴收入

**

**

**

1

13

15

 

合计

 

30.00

30.00

 
 

飞鸾

 

30.00

30.00

 

815002

蕉城区飞鸾镇政府

 

30.00

30.00

 
 

专项工作经费

 

30.00

30.00

 

815002

人大经费

30.00

30.00

 

  第三部分 2021年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,飞鸾镇部门收入预算为817.86万元,比上年增加47.82万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款727.86万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入90万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算817.86万元,比上年增加47.82万元,其中:工资福利支出支出568.28万元,对个人和家庭补助支出14.37万元,商品和服务支出支出235.21万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2021年度一般公共预算拨款支出727.86万元,比上年增加31.95万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目包括:

  (一)815001蕉城区飞鸾镇党委127.98万元,主要用于人员经费

  (二)815002蕉城区飞鸾镇政府385.13万元,主要用于人员经费

  (三)815008蕉城区飞鸾镇茶技站9.35万元,主要用于人员经费

  (四)815018飞鸾镇党群服务中心125.84万元,主要用于人员经费

  (五)815019飞鸾镇综合执法大队77.15万元,主要用于人员经费

  (六)815020飞鸾镇乡村振兴服务中心92.41万元,主要用于人员经费

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2021年度财政拨款基本支出817.86万元,其中:

  (一)工资福利支出568.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

  (二)商品和服务支出235.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  (三)对个人和家庭的补助14.37万元

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2021年预算安排0万元。无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2021年预算安排53万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2021年预算安排32万元,其中:公车运行费12万元,公车购置费20万元。与上年相比支出上升167%,主要原因是:今年有公车购置计划。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2021飞鸾镇共设置3项目绩效目标注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标分别是税收分成款、体制及农业人口转移市民化及协管员补助项目,共涉及财政拨款资金342.88万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  无

  2.部门专项资金绩效目标表

  税收分成款、体制及农业人口转移市民化及协管员补助项目等,共涉及财政拨款资金342.88万元。

财政支出项目基本信息表

填报单位(盖章):

蕉城区飞鸾镇人民政府

单位:万元

单位名称

蕉城区飞鸾镇人民政府

单位代码

11352201004023154B

项目名称

税收分成、体制、农业转移人口市民化及协管员补助

项目属性

一次性项目  阶段性项目  经常性项目

存续类型

延续  新增

项目类型

基本支出类   项目支出类   部门整体支出类

功能科目编码

2010101

功能科目名称

行政运行

项目预算金额

资金总额

342.88万元

其中:一般公共预算拨款

342.88万元

政府性基金预算拨款

0万元

项目实施单位

蕉城区飞鸾镇人民政府

项目负责人

钟乐光

联系电话

2596018

项目起止时间

2021年01月01日 至 2021年12月31日

单位职能概述

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导企业生产,做好商品流通,协调本镇与外地区的经济交流合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路等公共设施建设,加强水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好防灾防火工作。 (3)负责本行政区域内的民政、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。 (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

项目概况

为了保障镇区民生,促进经济发展,2020年安排飞鸾镇人民政府税收分成、体制资金342.88万元,主要用于本行政区域内的民政、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定,组织指导企业生产,做好商品流通,协调本镇与外地区的经济交流合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

项目立项情况

项目立项依据

《蕉城区财政局关于2020年财政部门预算的批复》(宁区财预(2021)001号)

项目申报的可行性

不断提高日常工作效率,做好保障、搞好服务、强化素质、加强管理、完成上级交办的其它事项。

项目申报的必要性

确保政府各项职能正常运转,各项工作顺利进行。

  3.有关情况说明

  无。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2021年飞鸾镇(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出235.21万元。

  (二)政府采购情况

  2021飞鸾镇部门政府采购预算总额99.00万元,其中:政府采购货物预算99.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2021年底,飞鸾镇本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。