2021年度霍童镇人民政府部门预算

来源:本网 发布时间: 2021-01-20 15:52
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  附件1:

  2021年度

  蕉城区霍童镇政府部门预算

  目  录

  第一部分 部门概况…………………………………1

  一、部门主要职责……………………………………1

  二、部门预算单位构成………………………………2

  三、部门主要工作任务………………………………2

  第二部分 2021年度部门预算表………………………3

  一、收支预算总表……………………………………3

  二、收入预算总表……………………………………3

  三、支出预算总表……………………………………4

  四、财政拨款收支预算总表…………………………8

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………8

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………11

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………11

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………11

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………15

  十、部门专项资金管理清单目录……………………15

  第三部分 ××年度部门预算情况说明…………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  六、预算绩效目标情况………………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分 名词解释…………………………………

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  霍童镇党委和政府主要职责:

  (一)是坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、整治、文化、社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色党的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

  (二)是促进经济发展,增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。

  (三)是强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,加强农村实用人才队伍建设和人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,协调解决群众生产生活中的突出问题。四是加强社会管理,维护农村稳定,依法开展社会管理工作,保护各类经济组织和公民的合法权益,确保乡村社会稳定。五是推进基层民主,促进农村和谐。指导村民自治,推动农村社区建设,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,霍童镇政府包括1个机关行政处(科)室及3个下属事业单位,规格为股级,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党政综合办公室

财政核拨

30

28

党群服务中心

财政核拨

17

13

乡村振兴服务中心

财政核拨

16

13

综合执法大队

财政核拨

14

12

  三、部门主要工作任务

  2021年是十四五规划的开局之年,对“十四五”规划顺利实施至关重要。2021年霍童镇经济社会发展的主要预期目标是:力争生产总值稳定增长;农村居民收入增长与经济增长基本同步;力争全年无安全生产事故,社会事业全面协调发展,各项工作争先晋位创一流。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)以产业兴旺为主线,推进农业农村稳定发展。

  (二)以做强做大旅游为目标,加快旅游配套设施建设。

  (三)以民生福祉为中心,加强重点项目实施建设。

  (四)以安定有序为根本,合力构建和谐霍童。

  (五)以“五个振兴”为抓手,聚焦乡村振兴全面发展。

  (六)以文明建设为抓手,切实做好意识形态工作。

  第二部分 2021年度部门预算表

  一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

     

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

821.37

一、基本支出

821.37

二、基金预算财政拨款

 

人员支出

574.87

三、财政专户拨款

 

对个人和家庭补助支出

21.49

四、单位其他收入

 

公用支出

225.01

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

 

收入合计

821.37

支出合计

821.37

  二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

           

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

809

霍童镇党委、人大、人武

821.37

821.37

       

809001

霍童镇党委、人大、人武

202.00

202.00

       

809002

霍童镇政府

336.19

336.19

       

809019

霍童镇党群服务中心

100.79

100.79

       

809020

霍童镇综合执法大队

90.75

90.75

       

809021

霍童镇乡村振兴服务中心

91.64

91.64

       

  三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

                         

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

         

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

809

霍童

809

霍童

821.37

574.87

21.49

225.01

 

806.81

806.81

       
   

809001

霍童镇党委、人大、人武

202.00

202.00

     

202.00

202.00

       
   

201

一般公共服务支出

175.87

175.87

     

175.87

175.87

       
   

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

175.87

175.87

     

175.87

175.87

       
   

2013101

行政运行

175.87

175.87

     

175.87

175.87

       
   

210

卫生健康支出

11.60

11.60

     

11.60

11.60

       
   

21011

行政事业单位医疗

11.60

11.60

     

11.60

11.60

       
   

2101101

行政单位医疗

9.28

9.28

     

9.28

9.28

       
   

2101103

公务员医疗补助

2.32

2.32

     

2.32

2.32

       
   

221

住房保障支出

14.53

14.53

     

14.53

14.53

       
   

22102

住房改革支出

14.53

14.53

     

14.53

14.53

       
   

2210201

住房公积金

14.53

14.53

     

14.53

14.53

       
   

809002

霍童镇政府

336.19

89.69

21.49

225.01

 

321.63

321.63

       
   

201

一般公共服务支出

190.55

77.98

14.56

98.01

 

175.99

175.99

       
   

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

190.55

77.98

14.56

98.01

 

175.99

175.99

       
   

2010301

行政运行

77.98

77.98

     

77.98

77.98

       
   

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

112.57

 

14.56

98.01

 

98.01

98.01

       
   

208

社会保障和就业支出

6.93

 

6.93

   

6.93

6.93

       
   

20805

行政事业单位离退休

6.93

 

6.93

   

6.93

6.93

       
   

2080599

其他行政事业单位离退休支出

6.93

 

6.93

   

6.93

6.93

       
   

210

卫生健康支出

5.19

5.19

     

5.19

5.19

       
   

21011

行政事业单位医疗

5.19

5.19

     

5.19

5.19

       
   

2101101

行政单位医疗

4.15

4.15

     

4.15

4.15

       
   

2101103

公务员医疗补助

1.04

1.04

     

1.04

1.04

       
   

211

节能环保支出

50.00

   

50.00

 

50.00

50.00

       
   

21101

环境保护管理事务

50.00

   

50.00

 

50.00

50.00

       
   

2110199

其他环境保护管理事务支出

50.00

   

50.00

 

50.00

50.00

       
   

213

农林水支出

77.00

   

77.00

 

77.00

77.00

       
   

21399

其他农林水支出

77.00

   

77.00

 

77.00

77.00

       
   

2139999

其他农林水支出

77.00

   

77.00

 

77.00

77.00

       
   

221

住房保障支出

6.52

6.52

     

6.52

6.52

       
   

22102

住房改革支出

6.52

6.52

     

6.52

6.52

       
   

2210201

住房公积金

6.52

6.52

     

6.52

6.52

       
   

809019

霍童镇党群服务中心

100.79

100.79

     

100.79

100.79

       
   

201

一般公共服务支出

86.41

86.41

     

86.41

86.41

       
   

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

86.41

86.41

     

86.41

86.41

       
   

2010350

事业运行

86.41

86.41

     

86.41

86.41

       
   

210

卫生健康支出

6.54

6.54

     

6.54

6.54

       
   

21011

行政事业单位医疗

6.54

6.54

     

6.54

6.54

       
   

2101102

事业单位医疗

5.23

5.23

     

5.23

5.23

       
   

2101103

公务员医疗补助

1.31

1.31

     

1.31

1.31

       
   

221

住房保障支出

7.84

7.84

     

7.84

7.84

       
   

22102

住房改革支出

7.84

7.84

     

7.84

7.84

       
   

2210201

住房公积金

7.84

7.84

     

7.84

7.84

       
   

809020

霍童镇综合执法大队

90.75

90.75

     

90.75

90.75

       
   

201

一般公共服务支出

77.83

77.83

     

77.83

77.83

       
   

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

77.83

77.83

     

77.83

77.83

       
   

2010350

事业运行

77.83

77.83

     

77.83

77.83

       
   

210

卫生健康支出

5.87

5.87

     

5.87

5.87

       
   

21011

行政事业单位医疗

5.87

5.87

     

5.87

5.87

       
   

2101102

事业单位医疗

4.70

4.70

     

4.70

4.70

       
   

2101103

公务员医疗补助

1.17

1.17

     

1.17

1.17

       
   

221

住房保障支出

7.05

7.05

     

7.05

7.05

       
   

22102

住房改革支出

7.05

7.05

     

7.05

7.05

       
   

2210201

住房公积金

7.05

7.05

     

7.05

7.05

       
   

809021

霍童镇乡村振兴服务中心

91.64

91.64

     

91.64

91.64

       
   

210

卫生健康支出

5.89

5.89

     

5.89

5.89

       
   

21011

行政事业单位医疗

5.89

5.89

     

5.89

5.89

       
   

2101102

事业单位医疗

4.71

4.71

     

4.71

4.71

       
   

2101103

公务员医疗补助

1.18

1.18

     

1.18

1.18

       
   

213

农林水支出

78.69

78.69

     

78.69

78.69

       
   

21301

农业

78.69

78.69

     

78.69

78.69

       
   

2130104

事业运行

78.69

78.69

     

78.69

78.69

       
   

221

住房保障支出

7.06

7.06

     

7.06

7.06

       
   

22102

住房改革支出

7.06

7.06

     

7.06

7.06

       
   

2210201

住房公积金

7.06

7.06

     

7.06

7.06

       

  四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

     

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

821.37

一、基本支出

821.37

二、基金预算财政拨款

 

人员支出

574.87

   

对个人和家庭补助支出

21.49

   

公用支出

225.01

   

二、项目支出

 
       
       

收入合计

821.37

支出合计

821.37

  五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

       

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

809

霍童

821.37

821.37

 

809001

霍童镇党委、人大、人武

202.0

202

 

201

一般公共服务支出

175.87

175.87

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

175.87

175.87

 

2013101

行政运行

175.87

175.87

 

210

卫生健康支出

11.6

11.6

 

21011

行政事业单位医疗

11.6

11.6

 

2101101

行政单位医疗

9.28

9.28

 

2101103

公务员医疗补助

2.32

2.32

 

221

住房保障支出

14.53

14.53

 

22102

住房改革支出

14.53

14.53

 

2210201

住房公积金

14.53

14.53

 

809002

霍童镇政府

336.19

336.19

 

201

一般公共服务支出

190.55

190.55

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

190.55

190.55

 

2010301

行政运行

77.98

77.98

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

112.57

112.57

 

208

社会保障和就业支出

6.93

6.93

 

20805

行政事业单位离退休

6.93

6.93

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

6.93

6.93

 

210

卫生健康支出

5.19

5.19

 

21011

行政事业单位医疗

5.19

5.19

 

2101101

行政单位医疗

4.15

4.15

 

2101103

公务员医疗补助

1.04

1.04

 

211

节能环保支出

50

50

 

21101

环境保护管理事务

50

50

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

50

50

 

213

农林水支出

77

77

 

21399

其他农林水支出

77

77

 

2139999

其他农林水支出

77

77

 

221

住房保障支出

6.52

6.52

 

22102

住房改革支出

6.52

6.52

 

2210201

住房公积金

6.52

6.52

 

809019

霍童镇党群服务中心

100.79

100.79

 

201

一般公共服务支出

86.41

86.41

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

86.41

86.41

 

2010350

事业运行

86.41

86.41

 

210

卫生健康支出

6.54

6.54

 

21011

行政事业单位医疗

6.54

6.54

 

2101102

事业单位医疗

5.23

5.23

 

2101103

公务员医疗补助

1.31

1.31

 

221

住房保障支出

7.84

7.84

 

22102

住房改革支出

7.84

7.84

 

2210201

住房公积金

7.84

7.84

 

809020

霍童镇综合执法大队

90.75

90.75

 

201

一般公共服务支出

77.83

77.83

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

77.83

77.83

 

2010350

事业运行

77.83

77.83

 

210

卫生健康支出

5.87

5.87

 

21011

行政事业单位医疗

5.87

5.87

 

2101102

事业单位医疗

4.7

4.7

 

2101103

公务员医疗补助

1.17

1.17

 

221

住房保障支出

7.05

7.05

 

22102

住房改革支出

7.05

7.05

 

2210201

住房公积金

7.05

7.05

 

809021

霍童镇乡村振兴服务中心

91.64

91.64

 

210

卫生健康支出

5.89

5.89

 

21011

行政事业单位医疗

5.89

5.89

 

2101102

事业单位医疗

4.71

4.71

 

2101103

公务员医疗补助

1.18

1.18

 

213

农林水支出

78.69

78.69

 

21301

农业

78.69

78.69

 

2130104

事业运行

78.69

78.69

 

221

住房保障支出

7.06

7.06

 

22102

住房改革支出

7.06

7.06

 

2210201

住房公积金

7.06

7.06

 

  六、政府性基金拨款支出预算表

  本单位无政府性基金拨款安排的预算支出。

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

   

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

821.37

301

工资福利支出

569.19

302

商品和服务支出

230.69

303

对个人和家庭的补助

21.49

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

合         计

821.37

301

工资福利支出

569.19

30101

基本工资

234.28

30102

津贴补贴

102.25

30103

奖金

7.45

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

38.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.32

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

28.07

30111

公务员医疗补助缴费

7.02

30112

其他社会保障缴费

1.94

30113

住房公积金

43

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

49.8

302

商品和服务支出

194.54

30201

办公费

23

30202

印刷费

5

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

2

30206

电费

12

30207

邮电费

13

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

28

30212

因公出国(境)费用

1

30213

维修(护)费

14

30214

租赁费

 

30215

会议费

2.5

30216

培训费

2

30217

公务接待费

29

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

48.36

30228

工会经费

4.2

30229

福利费

1.48

30231

公务用车运行维护费

8

30239

其他交通费用

1

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

21.49

30301

离休费

6.93

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

14.56

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

36.15

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

19.15

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

17

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

55

1、因公出国(境)费用

1

2、公务接待费

29

3、公务用车购置及运行费

25

其中:(1)公务用车运行费

8

(2)公务用车购置费

17

  十、部门专项资金管理清单目录

  本单位无部门专项资金。

  第三部分 2021年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,霍童镇政府部门收入预算为821.37万元,比上年增加50.78万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款821.37万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算821.37万元,比上年增加50.78万元,其中:人员支出574.87万元,对个人和家庭补助支出21.49万元,公用支出225.01万元,项目支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2021年度一般公共预算拨款支出821.37万元,比上年增加50.78万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)201一般公共服务支出530.66万元。主要用于党委、政府、党群服务中心、综合执法大队人员经费支出。

  (二)208社会保障和就业支出6.93万元。主要用于社区人员经费、退休人员经费支出。

  (三)210卫生健康支出35.09万元。主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

  (四)211节能环保支出50万元。主要用于政府环卫支出。

  (五)213农林水支出155.69万元。主要用于乡村振兴人员经费、协管员补助及农村垃圾治理支出。

  (六)221住房保障支出43万元。主要用于住房公积金支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2021年度财政拨款基本支出821.37万元,其中:

  (一)人员经费574.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费225.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2021年预算安排1万元。主要用于可能发生的出国(境)情况。与上年相比支出下降50%,主要原因是:2020年无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2021年预算安排29万元。主要用于霍童工作需要等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)27.5%,主要原因是:厉行节约,严格遵守中央八项规定。

  (三)公务用车购置及运行费

  2021年预算安排25万元,其中:公车运行费8万元,公车购置费17万元。与上年相比支出增长8%,主要原因是:可能添置新公车。

  六、预算绩效目标情况预算绩效情况

  (一)绩效目标设置情况

  2021﹡﹡霍童镇政府共设置4项目绩效目标注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标绩效目标﹡﹡个,分别是2021年霍童镇人民政府体制、乡镇税收分成、义务兵优待金、霍童古镇景区景观提升工程、霍童镇厘头馆文化公园改造提升项目和中国工农红军闽东独立师革命历史博物馆(陈列馆)项目,共涉及财政拨款资金1425.99﹡﹡万元。

  ××××部门共设置绩效目标××个,涉及财政拨款资金××万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  无。

  2.部门专项资金绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

2021年霍童镇人民政府体制、乡镇税收分成

概况

根据宁德市蕉城区霍童镇人民政府的单位职能,2021年体制经费和乡镇税收分成共253.83万元。项资金主要用于政府内部各部门办公用品采购及维修、印刷、报纸杂志费、图书资料费、邮电通信费等办公费用、对各村的扶持补助,进一步保障我乡各项日常工作运转、推进各村经济发展,提高经济效益。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:资金到位率

100.00%

目标2:资金拨付时间

公元2021年12月31日前

目标3:2021年霍童镇人民政府体制、乡镇税收分成投入经费

249.16万元

产出

目标1:支付食堂补助次数

>=10次

目标2:支付公务接待费次数

>=8次

目标3:支付办公日用品费用、维修费、水电费、固话费等运行费的次数

>=60次

目标4:支付环卫费、安保费次数

>=16次

目标5:支付宣传、武装等各部门业务费的次数

>=16次

效益

目标1:开展新时代文明实践活动次数

>=8次

目标2:创文明城图书阅览室书籍借阅数

>=100次

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

霍童古镇景区景观提升工程

概况

我镇安排100万用于霍童镇景区景观提升工程,项目建设内容主要是入镇口门楼亭建设。项目的建设可以提升霍童镇景区的风貌,促进霍童旅游产业的发展,提高我镇经济社会效益。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:资金到位及时率

100.00%

目标2:资金拨付时间

公元2021年12月31日前

目标3:霍童镇景区景观提升工程投入经费

100万元

产出

目标1:增加木门楼数量

1座

目标2:木门楼建筑占地面积平方数

>=45平方米

目标3:木门楼建筑总面积平方数

>=45平方米

目标4:木门楼建筑高度

>=8米

效益

目标1:霍童旅游景区文化普及率

>=90%

目标2:景区入口景观环境满意度

>=90%

  3.有关情况说明

  无。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2021年霍童镇部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出821.37万元,比2020年增加55.78万元,主要原因是人员增加。

  (二)政府采购情况

  2021霍童镇部门政府采购预算总额36.15万元,其中:政府采购货物预算36.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2021年底,霍童镇部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。